木頭心

質(zhì)量記錄清單 記錄代號(hào)： XH-QR-S02-03 NO.0001

序號(hào) 記錄代號(hào) 表格版本號(hào) 記錄iso認(rèn)證流程建議 保存年限 保存地點(diǎn) 備注

1 XH-QR-C01-01 01 《立項(xiàng)建議書》 15年 經(jīng)營(yíng)部

2 XH-QR-C01-02 01 《項(xiàng)目可行性分析報(bào)告》 15年 技術(shù)質(zhì)量部

3 XH-QR-C01-03 01 《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃》 15年 技術(shù)質(zhì)量部

4 XH-QR-C01-04 01 《FMEA》 15年 技術(shù)質(zhì)量部

5 XH-QR-C01-05 01 《iso認(rèn)證驗(yàn)證計(jì)劃和報(bào)告》 15年 技術(shù)質(zhì)量部

6 XH-QR-C01-06 01 《iso認(rèn)證方案評(píng)審報(bào)告》 15年 技術(shù)質(zhì)量部

7 XH-QR-C01-07 01 《控制計(jì)劃》 15年 技術(shù)質(zhì)量部

8 XH-QR-C01-08 01 《小組可行性承諾》 15年 技術(shù)質(zhì)量部

9 XH-QR-C01-09 01 《試作計(jì)劃》 15年 技術(shù)質(zhì)量部

10 XH-QR-C01-10 01 《過程流程圖》 15年 技術(shù)質(zhì)量部

11 XH-QR-C01-11 01 《作業(yè)指導(dǎo)書》 15年 技術(shù)質(zhì)量部

12 XH-QR-C01-12 01 《測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃》 15年 技術(shù)質(zhì)量部

13 XH-QR-C01-13 01 《初始過程能力研究計(jì)劃》 15年 技術(shù)質(zhì)量部

14 XH-QR-C01-14 01 《包裝評(píng)價(jià)報(bào)告》 15年 技術(shù)質(zhì)量部

15 XH-QR-C01-15 01 《項(xiàng)目階段評(píng)審表》 15年 技術(shù)質(zhì)量部

16 XH-QR-C01-16 01 《iso三體系認(rèn)證質(zhì)量策劃認(rèn)定和總結(jié)》 15年 技術(shù)質(zhì)量部

17 XH-QR-C01-17 01 《項(xiàng)目結(jié)束報(bào)告》 15年 技術(shù)質(zhì)量部

18 XH-QR-C01-18 01 《iso三體系認(rèn)證特殊特特性清單》 15年 技術(shù)質(zhì)量部

19 XH-QR-C01-19 01 《可靠性實(shí)驗(yàn)報(bào)告》 15年 技術(shù)質(zhì)量部

20 XH-QR-C01-20 01 《可靠性試驗(yàn)申請(qǐng)表》 15年 技術(shù)質(zhì)量部21 XH-QR-C02-01 01 《iso認(rèn)證更改單》 15年 技術(shù)質(zhì)量部

22 XH-QR-C02-02 01 《iso認(rèn)證更改清單》 15年 技術(shù)質(zhì)量部

23 XH-QR-C03-01 01 《全尺寸檢查結(jié)果報(bào)告》 同PPAP資料 質(zhì)檢部

24 XH-QR-C03-02 01 《零件提交保證書》 同PPAP資料 技術(shù)質(zhì)量部

25 XH-QR-C03-03 01 《外觀件批準(zhǔn)報(bào)告》 同PPAP資料 質(zhì)檢部

26 XH-QR-CO4-01 01 《銷售合同執(zhí)行臺(tái)賬》 3年 經(jīng)營(yíng)部

27 XH-QR-CO4-02 01 《合同評(píng)審單》 3年 經(jīng)營(yíng)部

28 XH-QR-CO4-03 01 《寄證單》 3年 經(jīng)營(yíng)部

29 XH-QR-CO4-04 01 《口頭訂單》 3年 經(jīng)營(yíng)部

30 XH-QR-CO4-05 01 《年度合同執(zhí)行臺(tái)帳》 3年 經(jīng)營(yíng)部

31 XH-QR-CO5-01 01 《入庫(kù)單》 3年 經(jīng)營(yíng)部

32 XH-QR-CO5-02 01 《生產(chǎn)指令》 3年 經(jīng)營(yíng)部

33 XH -QR-CO5-03 01 《計(jì)劃更改通知單》 3年 經(jīng)營(yíng)部

34 XH-QR-CO5-04 01 《庫(kù)存報(bào)警通知單》 3年 經(jīng)營(yíng)部

35 XH-QR-CO5-05 01 《出庫(kù)單》 3年 經(jīng)營(yíng)部

36 XH-QR-CO5-06 01 《庫(kù)存盤點(diǎn)表》 3年 經(jīng)營(yíng)部

37 XH-QR-CO5-07 01 《生產(chǎn)分析表》 3年 生產(chǎn)部

38 XH-QR-C06-01 01 《作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證表》 3年 生產(chǎn)部

39 XH-QR-C06-02 01 《設(shè)備點(diǎn)檢表》 3年 生產(chǎn)部

40 XH-QR-C06-03 01 《首件檢驗(yàn)記錄》 3年 生產(chǎn)部

41 XH-QR-CO7-01 01 《周出貨計(jì)劃》 3年 經(jīng)營(yíng)部

42 XH-QR-CO7-02 01 《出貨通知書》 3年 經(jīng)營(yíng)部

43 XH-QR-CO7-03 01 《開票通知書》 3年 經(jīng)營(yíng)部

44 XH-QR-CO7-04 01 《送貨單》 3年 經(jīng)營(yíng)部

45 XH-QR-CO8-01 01 《客戶資料卡》 3年 經(jīng)營(yíng)部

46 XH-QR-CO8-02 01 《客戶拜訪及接待記錄》 3年 經(jīng)營(yíng)部

47 XH-QR-CO8-03 01 《顧客投訴單》 3年 經(jīng)營(yíng)部

48 XH-QR-CO8-04 01 《外部顧客滿意度調(diào)查表》 3年 經(jīng)營(yíng)部

49 XH-QR-CO8-05 01 《客戶服務(wù)計(jì)劃》 3年 經(jīng)營(yíng)部

50 XH-QR-CO8-06 01 《顧客特殊要求清單》 3年 經(jīng)營(yíng)部

51 XH-QR-CO9-01 01 《顧客投訴臺(tái)帳》 15年 經(jīng)營(yíng)部

52 XH-QR-CO9-02 01 《8D問題分析報(bào)告》 15年 技術(shù)質(zhì)量部

53 XH-QR-CO9-03 01 《退貨處理單》 15年 技術(shù)質(zhì)量部

54 XH-QR-M01-01 01 《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》 3年 管理者代表

55 XH-QR-M01-02 01 《會(huì)議記錄》 3年 各部門

56 XH-QR-M01-03 01 《方針展開實(shí)施計(jì)劃》 3年 各部門

57 XH-QR-M01-04 01 《指標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》 3年 各部門

58 XH-QR-M01-05 01 《工作計(jì)劃與考核》 3年 各部門

59 XH-QR-M01-06 01 《個(gè)人工作計(jì)劃與考核》 3年 各部門

60 XH-QR-M02-01 01 《質(zhì)量成本科目明細(xì)表》 3年 技術(shù)質(zhì)量部61 XH-QR-M02-02 01 《質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)報(bào)表》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

62 XH-QR-M02-03 01 《質(zhì)量成本分析表》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

63 XH-QR-M02-04 01 《質(zhì)量成本報(bào)告》 3年 認(rèn)證老師部

64 XH-QR-M03-01 01 《外部顧客滿意度監(jiān)控表》 3年 經(jīng)營(yíng)部

65 XH-QR-M03-02 01 《內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查表》 3年 辦公室

66 XH-QR-M04-01 01 《年度管理體系審核計(jì)劃》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

67 XH-QR-M04-02 01 《管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

68 XH-QR-M04-03 01 《內(nèi)部體系審核檢查表》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

69 XH-QR-M04-04 01 《內(nèi)部體系審核不合格項(xiàng)報(bào)告》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

70 XH-QR-M04-05 01 《不符合項(xiàng)分布表》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

71 XH-QR-M04-06 01 《內(nèi)部體系審核報(bào)告》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

72 XH-QR-M04-07 01 《年度過程審核計(jì)劃》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

73 XH-QR-M04-08 01 《過程審核分計(jì)劃時(shí)程表》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

74 XH-QR-M04-09 01 《過程審核檢查表》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

75 XH-QR-M04-10 01 《過程審核報(bào)告》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

76 XH-QR-M04-11 01 《年度iso三體系認(rèn)證審核計(jì)劃》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

77 XH-QR-M04-12 01 《iso三體系認(rèn)證質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

78 XH-QR-M04-13 01 《iso三體系認(rèn)證審核檢查表》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

79 XH-QR-M04-14 01 《iso三體系認(rèn)證審核缺陷等級(jí)指導(dǎo)表》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

80 XH-QR-M04-15 01 《iso三體系認(rèn)證審核報(bào)告》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

81 XH-QR-M05-01 01 《管理評(píng)審計(jì)劃》 3年 管理者代表

82 XH-QR-M05-02 01 《管理評(píng)審報(bào)告》 3年 管理者代表

83 XH-QR-M05-03 01 《管理體系要素實(shí)施狀況評(píng)審記錄》 3年 管理者代表

84 XH-QR-M05-01 01 《重要環(huán)境因素及其控制因素清單》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

85 XH-QR-M05-02 01 《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表》 3年 管理者代表

86 XH-QR-M05-03 01 《環(huán)境管理方案》 3年 相關(guān)部門

87 XH-QR-S01-01 01 《體系iso三體系認(rèn)證起草（更改）申請(qǐng)單》 3年 各部門

88 XH-QR-S01-02 01 《iso三體系認(rèn)證管理表》 3年 各部門

89 XH-QR-S01-03 01 《iso三體系認(rèn)證發(fā)放回收記錄表》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

90 XH-QR-S01-04 01 《受控iso三體系認(rèn)證清單》 3年 各部門

91 XH-QR-S01-05 01 《外來iso三體系認(rèn)證登記表》 3年 各部門

92 XH-QR-S01-06 01 《iso三體系認(rèn)證借閱登記表》 3年 各部門

93 XH-QR-S01-07 01 《顧客工程規(guī)范/樣件評(píng)審單》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

94 XH-QR-S01-08 01 《iso三體系認(rèn)證作廢清單》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

95 XH-QR-S02-01 01 《記錄銷毀申請(qǐng)表》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

96 XH-QR-S02-02 01 《記錄調(diào)閱登記表》 3年 各部門

97 XH-QR-S02-03 01 《記錄清單》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

98 XH-QR-S02-04 01 《記錄起草（更改）申請(qǐng)單》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

99 XH-QR-S02-05 01 《記錄復(fù)制登記表》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

100 XH-QR-S03-01 01 《專題報(bào)告》 3年 生產(chǎn)部

101 XH-QR-S03-02 01 《工裝模具申請(qǐng)單》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

102 XH-QR-S03-03 01 《設(shè)備驗(yàn)收單》 3年 生產(chǎn)部

103 XH-QR-S03-04 01 《模具鑒定表》 3年 工裝管理員

104 XH-QR-S03-05 01 《自動(dòng)化評(píng)價(jià)表》 3年 生產(chǎn)部

105 XH-QR-S03-06 01 《工藝流程綜合分析表》 3年 生產(chǎn)部

106 XH-QR-S03-07 01 《設(shè)備與操作工的配置表》 3年 生產(chǎn)部

107 XH-QR-S03-08 01 《在制品周轉(zhuǎn)評(píng)價(jià)表》 3年 生產(chǎn)部

108 XH-QR-S03-09 01 《工序附加價(jià)值動(dòng)作分析表》 3年 生產(chǎn)部

109 XH-QR-S03-10 01 《設(shè)備管理臺(tái)帳》 3年 生產(chǎn)部

110 XH-QR-S03-11 01 《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》 3年 生產(chǎn)部

111 XH-QR-S03-12 01 《設(shè)備檔案》 3年 生產(chǎn)部

112 XH-QR-S03-13 01 《工裝管理臺(tái)帳》 3年 工裝管理員

113 XH-QR-S03-14 01 《設(shè)備異動(dòng)申請(qǐng)表》 3年 生產(chǎn)部

114 XH-QR-S03-15 01 《工裝使用記錄》 3年 工裝管理員

115 XH-QR-S03-16 01 《工裝盤點(diǎn)表》 3年 工裝管理員

116 XH-QR-S03-17 01 《設(shè)備檢修、中修、大修計(jì)劃》 3年 生產(chǎn)部

117 XH-QR-S03-18 01 《預(yù)見性維護(hù)計(jì)劃》 3年 生產(chǎn)部

118 XH-QR-S03-19 01 《設(shè)備故障維修記錄表》 3年 生產(chǎn)部

119 XH-QR-S03-20 01 《工裝維修記錄》 3年 工裝管理員

120 XH-QR-S03-21 01 《工裝周期檢定記錄》 3年 工裝管理員121 XH-QR-S03-22 01 《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》 3年 生產(chǎn)部

122 XH-QR-S03-23 01 《工裝報(bào)廢申請(qǐng)單》 3年 生產(chǎn)部

123 XH-QR-S03-24 01 《工廠和基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備調(diào)查報(bào)告》 3年 生產(chǎn)部

124 XH-QR-S03-25 01 《備品備件計(jì)劃》 3年 生產(chǎn)部

125 XH-QR-S03-26 01 《設(shè)備FMEA》 3年 生產(chǎn)部

126 XH-QR-S03-27 01 《設(shè)備檢修、中修、大修記錄》 3年 生產(chǎn)部

127 XH-QR-SO4-01 01 《周期檢定計(jì)劃表》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

128 XH-QR-SO4-02 01 《計(jì)量器具總臺(tái)帳》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

129 XH-QR-SO4-03 01 《計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)表》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

130 XH-QR-SO4-04 01 《計(jì)量器具狀態(tài)標(biāo)識(shí)》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

131 XH-QR-SO4-05 01 《計(jì)量記錄歷史記錄卡片》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

132 XH-QR-SO4-06 01 《測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

133 XH-QR-SO4-07 01 《重復(fù)性和再現(xiàn)性數(shù)據(jù)表》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

134 XH-QR-SO4-08 01 《計(jì)量器具管理清單》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

135 XH-QR-SO4-09 01 《計(jì)量器具日常管理表》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

136 XH-QR-SO4-10 01 《年度MSA計(jì)劃》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

137 XH-QR-SO4-11 01 《樣品分類清單》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

138 XH-QR-SO5-01 01 《委托試驗(yàn)單》 2年 實(shí)驗(yàn)室

139 XH-QR-SO5-02 01 《月測(cè)量設(shè)備周期確認(rèn)表》 2年 實(shí)驗(yàn)室

140 XH-QR-SO6-01 01 《進(jìn)貨iso三體系認(rèn)證檢驗(yàn)單》 2年 技術(shù)質(zhì)量部

141 XH-QR-SO6-02 01 《物料評(píng)審單》 2年 技術(shù)質(zhì)量部

142 XH-QR-SO6-03 01 《緊急放行申請(qǐng)單》 2年 技術(shù)質(zhì)量部

143 XH-QR-SO6-04 01 《寄證清單》 2年 技術(shù)質(zhì)量部

144 XH-QR-SO6-05 01 《iso三體系認(rèn)證檢驗(yàn)記錄》 2年 技術(shù)質(zhì)量部

145 XH-QR-SO6-06 01 《出廠檢驗(yàn)記錄》 2年 技術(shù)質(zhì)量部

146 XH-QR-SO6-07 01 《iso三體系認(rèn)證檢驗(yàn)報(bào)告》 2年 技術(shù)質(zhì)量部

147 XH-QR-SO5-01 01 《進(jìn)貨檢查報(bào)告》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

148 XH-QR-SO5-02 01 《進(jìn)貨檢查不合格報(bào)告》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

149 XH-QR-SO5-03 01 《巡視檢查不合格報(bào)告》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

150 XH-QR-SO5-04 01 《出貨檢查不合格報(bào)告》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

151 XH-QR-SO5-05 01 《庫(kù)存品定期檢查記錄》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

152 XH-QR-SO6-01 01 《批次管理卡》 3年 生產(chǎn)部

153 XH-QR-SO6-02 01 《批次管理臺(tái)帳》 3年 生產(chǎn)部

154 XH-QR-SO6-03 01 《iso三體系認(rèn)證庫(kù)存卡》 3年 經(jīng)營(yíng)部

155 XH-QR-SO6-04 01 《安全庫(kù)存管理表》 3年 經(jīng)營(yíng)部

156 XH-QR-SO6-05 01 《呆廢料處理申請(qǐng)單》 3年 經(jīng)營(yíng)部

157 XH-QR-SO7-01 01 《糾正/預(yù)防措施流轉(zhuǎn)表》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

158 XH-QR-SO7-02 01 《持續(xù)改進(jìn)申請(qǐng)表》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

159 XH-QR-SO7-03 01 《年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

160 XH-QR-SO7-04 01 《持續(xù)改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃》 3年 技術(shù)質(zhì)量部161 XH-QR-SO7-05 01 《持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃總攬表》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

162 XH-QR-SO7-06 01 《合理化建議報(bào)告》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

163 XH-QR-SO6-01 01 《批次管理卡》 3年 生產(chǎn)部

164 XH-QR-SO6-02 01 《批次管理臺(tái)帳》 3年 生產(chǎn)部

165 XH-QR-SO6-03 01 《iso三體系認(rèn)證庫(kù)存卡》 3年 經(jīng)營(yíng)部

166 XH-QR-SO6-04 01 《安全庫(kù)存管理表》 3年 經(jīng)營(yíng)部

167 XH-QR-SO6-05 01 《呆廢料處理申請(qǐng)單》 3年 經(jīng)營(yíng)部

168 XH-QR-SO7-01 01 《糾正/預(yù)防措施流轉(zhuǎn)表》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

169 XH-QR-SO7-02 01 《持續(xù)改進(jìn)申請(qǐng)表》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

170 XH-QR-SO7-03 01 《年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

171 XH-QR-SO7-04 01 《持續(xù)改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

172 XH-QR-SO7-05 01 《持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃總攬表》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

173 XH-QR-SO7-06 01 《合理化建議報(bào)告》 3年 技術(shù)質(zhì)量部

174 XH-QR-S10-01 01 《人員崗位矩陣要求》 3年 辦公室

175 XH-QR-S10-02 01 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 3年 辦公室

176 XH-QR-S10-03 01 《員工教育培訓(xùn)申請(qǐng)表》 3年 辦公室

177 XH-QR-S10-04 01 《培訓(xùn)方案策劃》 3年 辦公室

178 XH-QR-S10-05 01 《教育培訓(xùn)記錄表》 3年 辦公室

179 XH-QR-S10-06 01 《員工培訓(xùn)簽到表》 3年 辦公室

180 XH-QR-S10-07 01 《員工培訓(xùn)有效性評(píng)定表》 3年 辦公室

181 XH-QR-S10-08 01 《培訓(xùn)含金量評(píng)估表》 3年 辦公室

182 XH-QR-S10-09 01 《公司人員素質(zhì)矩陣圖》 3年 辦公室

183 XH-QR-S10-10 01 《iso三體系認(rèn)證宣導(dǎo)記錄》 3年 辦公室

184 XH-QR-S10-11 01 《員工培訓(xùn)需求調(diào)查問卷》 3年 辦公室

185 XH-QR-S10-12 01 《員工滿意度調(diào)查表》 3年 辦公室

186 XH-QR-S10-13 01 《員工滿意度調(diào)查分析報(bào)告》 3年 辦公室

187 XH-QR-S11-01 01 《合格供方申請(qǐng)表》 3年 經(jīng)營(yíng)部

188 XH-QR-S11-02 01 《供方資信檢查表》 3年 經(jīng)營(yíng)部

189 XH-QR-S11-03 01 《供方檢查表》 3年 經(jīng)營(yíng)部

190 XH-QR-S11-04 01 《樣品承認(rèn)書》 3年 經(jīng)營(yíng)部

191 XH-QR-S11-05 01 《合格供方名單》 3年 經(jīng)營(yíng)部

192 XH-QR-S11-06 01 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄》 3年 經(jīng)營(yíng)部

193 XH-QR-S11-07 01 《不使用環(huán)境物質(zhì)證明書》 3年 經(jīng)營(yíng)部

194 XH-QR-S11-08 01 《年度供應(yīng)商監(jiān)察計(jì)劃》 3年 經(jīng)營(yíng)部

195 XH-QR-S11-09 01 《供方年度評(píng)價(jià)報(bào)告》 3年 經(jīng)營(yíng)部

196 XH-QR-S12-01 01 《采購(gòu)計(jì)劃》 3年 經(jīng)營(yíng)部

197 XH-QR-S12-02 01 《采購(gòu)訂單》 3年 經(jīng)營(yíng)部

198 XH-QR-S12-03 01 《模具購(gòu)銷合同》 3年 經(jīng)營(yíng)部

199 XH-QR-S12-04 01 《供方監(jiān)控記錄》 3年 經(jīng)營(yíng)部