路飛暖暖很有愛
審核部門審核員
標(biāo)準(zhǔn)條款
內(nèi)部審核檢查表
管理層
審核日期
陪審員
2017/7/25
審核內(nèi)容
審核記錄
版本
01
判定
嚴(yán)重
輕微
觀察
OK
上一次內(nèi)審與最近外審的問題點(diǎn)
無
4.1
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)
理解組織及其環(huán)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素?是否對(duì)
境
這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審?
《2017年度SWOT分析表》XXDC-4-017
√
4.2理解相關(guān)方的需求和期望
2.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方?是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審?
《相關(guān)方要求識(shí)別和評(píng)審表》XX-DC-4-016
√
4.3
3.組織是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍?是否對(duì)這些信
確定質(zhì)量管理體息形成了相關(guān)iso三體系認(rèn)證?確定以上內(nèi)容時(shí),是否考慮了內(nèi)外
系的范圍
部因素、相關(guān)方要求、本公司的iso三體系認(rèn)證和服務(wù)?
《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》XXQEM-01
√
4.4
1.質(zhì)量管理體系包含了所需過程及其相互作用?
質(zhì)量管理體系及
其過程
2.組織過程管理的要求是否形成了iso三體系認(rèn)證并批準(zhǔn)實(shí)施?
《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》XXQEM-01《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》有經(jīng)過審核批準(zhǔn);
√√
較高管理者對(duì)滿足顧客要求有何想法?現(xiàn)以何方式傳達(dá)質(zhì)量方針:全員參與、客戶滿
5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和滿足顧客要求的重要性.
意、持續(xù)改進(jìn)、精益求精。
√
承諾
《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》管理者
是否確定了較高管理者的職責(zé),并發(fā)布實(shí)施?
代表經(jīng)過任命,并規(guī)定了其職
√
較高管