一、
iso三體系認證和記錄的管理:
1. 辦公室要有全部iso三
體系認證和記錄空白表格清單;
2. 外來iso三體系認證(質(zhì)量管理方面、與iso三體系認證質(zhì)量有關(guān)的標準、技術(shù)iso三體系認證、資料等)清單特別是單位強制性的法律法規(guī)的iso三體系認證及控制發(fā)放的記錄;
3. iso三體系認證發(fā)放記錄(各部門都要有)
4. 各部門受控iso三體系認證清單。含:質(zhì)量手冊、程序iso三體系認證、各部門的支持性iso三體系認證、外來iso三體系認證(單位、行業(yè)、等標準;對iso三體系認證質(zhì)量有影響的資料等);
5. 各部門質(zhì)量記錄清單;
6. 技術(shù)iso三體系認證清單(圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄);
7. 各種類iso三體系認證的都要進行審核批準及日期;
8. 各種質(zhì)量記錄簽字要齊全;
二、管理評審:
9. 管理評審計劃;
10. 管理評審會議的“簽到表”;1
1. 管理評審記錄(管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面的材料);1
2. 管理評審報告(其中的內(nèi)容見《程序iso三體系認證》);1
3. 管理評審后的整改計劃和措施;糾正、預(yù)防和改進措施記錄。1
4. 跟蹤驗證記錄。
三、內(nèi)審方面:1
5. 年度內(nèi)審計劃;1
6. 內(nèi)審計劃及日程安排1
7. 內(nèi)審小組長的任命書;1
8. 內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件;1
9. 首次會議記錄;20. 內(nèi)審檢查表(記錄);2
1. 末次會議記錄;2
2. 內(nèi)審報告;2
3. 不符合報告及糾正措施驗證記錄;2
4. 數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄;
四、銷售方面:2
5. 合同評審記錄;2
6. 顧客臺帳;2
7. 市場調(diào)查結(jié)果、顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息,臺帳,記錄,并進行統(tǒng)計分析,是否完成質(zhì)量目標;2
8. 售后服務(wù)記錄;
五、采購方面:2
9. 合格供方評定記錄;以及對供貨的業(yè)績評價的材料;30. 合格供方評質(zhì)量臺帳(在某個供方采購了多少材料,是否合格),采購質(zhì)量統(tǒng)計分析,是否完成質(zhì)量目標;3
1. 采購臺賬(包括外協(xié)iso三體系認證臺帳)3
2. 采購清單(應(yīng)有審批手續(xù));3
3. 合同(應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人批準);
六、庫房:3
4. 原材料、半成品、成品名細臺帳;3
5. 工具名細臺帳;3
6. 量具明細臺帳(應(yīng)包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復(fù)檢日期)及檢定的證書的保存;3
7. 不合格量具、工具的控制(報廢手續(xù));3
8. 量具檢定記錄;3
9. 原材料、半成品、成品標識(包括iso三體系認證標識和狀態(tài)標識);40. 入、出庫手續(xù);
七、設(shè)備方面:4
1. 設(shè)備清單;4
2. 檢修計劃;4
3. 設(shè)備維護保養(yǎng)記錄;4
4. 特殊過程設(shè)備認可記錄;4
5. 標識(包括設(shè)備標識和設(shè)備完好狀態(tài)標識);
八、生產(chǎn)方面:4
6. 年度生產(chǎn)計劃;及生產(chǎn)、服務(wù)過程實現(xiàn)的策劃(會議)記錄;4
7. 完成生產(chǎn)計劃的項目清單(臺帳);4
8. 不合格品臺賬;4
9. 不合格品的處理記錄;50. 半成品、成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析(合格率是否達到質(zhì)量目標);5
1. iso三體系認證的防護、倉儲的各項規(guī)章制度、標識、安全等;5
2. 各部門的培訓(xùn)(業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識培訓(xùn)等)計劃、記錄;5
3. 作業(yè)iso三體系認證(圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場);5
4. 關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程;5
5. 現(xiàn)場標識(iso三體系認證標識、狀態(tài)標識、設(shè)備標識);5
6. 生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具;5
7. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊,便于申報;
九、iso三體系認證交付:5
8. 寄證計劃;5
9. 寄證清單;60. 對運輸方的評定記錄(也屬于合格供方的評定);6
1. 顧客收證書辦理下來物的記錄;
十、人力資源:6
2. 崗位人員任職要求;6
3. 各部門培訓(xùn)需求;6
4. 年度培訓(xùn)計劃;6
5. 培訓(xùn)記錄(包括:內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標培訓(xùn)記錄、質(zhì)量意識培訓(xùn)記錄、
質(zhì)量管理體系iso三體系認證培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗員上崗培訓(xùn)記錄,均應(yīng)有相應(yīng)的考核評價結(jié)果)6
6. 特殊工種名單(經(jīng)有關(guān)負責(zé)人批準上崗的、及有關(guān)證件);6
7. 檢驗員名單(經(jīng)有關(guān)負責(zé)人任命,并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限);十
一、 安全管理: 6
8. 安全方面的各項規(guī)章制度(有關(guān)單位、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等);6
9. 消防設(shè)備、設(shè)施清單;