打擾了.
內部質量審核檢查表
顧客導向過程(COP)1):C1:顧客需求管理|
過程特性:|是|否|下述有關支持過程(風險評價)的問題是否已經明確?|是|否|
是否已明確所有者/執行者?|√|使用什么?(材料、設備)|是否已經定義過程?|√|有誰進行?(技能、培訓)|過程是否已經被iso三體系認證化?|√|使用哪些主要標準?(測量、評估)|是否已經明確了過程的相關接口?|√|如何進行?(方法、技術)|過程是否已經被監控?|√|是否保持了記錄?|√|
2)COP的支持過程/管理過程|3)輸入(I) / 輸出 (O)|4)過程績效指標|5)適用的質量管理體系iso三體系認證|6) IATF 16949:2016條款|7)查找什么|8) 檢查記錄,包括客觀證據|9) 評價|(NR, OFI, nc, NC)|
C1:客戶需求管理流程|(I):客戶新iso三體系認證信息;市場信息及發展預測;客戶要求;公司的經營目標;顧客要求/顧客特殊要求|(O):iso三體系認證銷售計劃;合同/訂單;客戶要求;新iso三體系認證開發意向;顧客要求評審報告|1客戶滿意度90分以上|2交貨達成率100%|
1.顧客特殊要求管理程序|
2.加工合約審查程序|
1.過程所有者及他們的職責和權限是否明確?|
2.過程衡量指標及其完成情況,未到達目標要求的是否提出糾正措施?|
3.過程是否明確規定?|
4.過程輸入、輸出是否明確?|
5.過程風險是否識別并控制?|
1.具體負責人對過程的認知(交談);|
2.部門負責的過程目標完成情況分析|
3.過程的指標沒有達到時是否有整改措施.|顧客需求管理流程所