[已注銷]

內(nèi)部審核關(guān)注的是符合性，你提的審核對(duì)象是生產(chǎn)車間，其符合性主要是工藝流程的符合性。

審核的基本步驟可以安排如下：

1.

iso三體系認(rèn)證審核，生產(chǎn)車間管理的程序iso三體系認(rèn)證是否符合體系的要求。

2.

根據(jù)體系要求制定的生產(chǎn)流程程序iso三體系認(rèn)證是否得到了執(zhí)行。

3.

支持生產(chǎn)流程的其他支持性程序iso三體系認(rèn)證要求是否得到了執(zhí)行。

4.

執(zhí)行的過(guò)程是否收到監(jiān)控與測(cè)量。

5.

監(jiān)控測(cè)量的結(jié)果是否得到利用并用來(lái)持續(xù)改善體系。

一般情況下生產(chǎn)車間直接相關(guān)的程序iso三體系認(rèn)證是PCP即流程控制程序。

少昊

內(nèi)部審核關(guān)注的是符合性，你提的審核對(duì)象是生產(chǎn)車間，其符合性主要是工藝流程的符合性。

審核的基本步驟可以安排如下：

1.

iso三體系認(rèn)證審核，生產(chǎn)車間管理的程序iso三體系認(rèn)證是否符合體系的要求。

2.

根據(jù)體系要求制定的生產(chǎn)流程程序iso三體系認(rèn)證是否得到了執(zhí)行。

3.

支持生產(chǎn)流程的其他支持性程序iso三體系認(rèn)證要求是否得到了執(zhí)行。

4.

執(zhí)行的過(guò)程是否收到監(jiān)控與測(cè)量。

5.

監(jiān)控測(cè)量的結(jié)果是否得到利用并用來(lái)持續(xù)改善體系。

一般情況下生產(chǎn)車間直接相關(guān)的程序iso三體系認(rèn)證是pcp即流程控制程序。

愛果果者

做好質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核策略為：

一、著眼于四個(gè)發(fā)現(xiàn)

為了能夠很好地達(dá)到內(nèi)審的目的,要在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中著眼于4個(gè)發(fā)現(xiàn)，即發(fā)現(xiàn)不符合、發(fā)現(xiàn)隱患、發(fā)現(xiàn)需求、發(fā)現(xiàn)閃光點(diǎn)。

1、發(fā)現(xiàn)不符合 --即在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中要著眼于發(fā)現(xiàn)IS09001標(biāo)準(zhǔn)
8.
2.2條款描述的:質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求；是否得到有效實(shí)施與保持。通過(guò)在質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不符合，糾正不符合，改進(jìn)不符合，從而不斷完善、維護(hù)、改進(jìn)質(zhì)量管理體系，保持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，提升組織質(zhì)量管理水平，提高顧客和相關(guān)方的滿意度。

2、 發(fā)現(xiàn)隱患-- 即在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中要著眼于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中目前尚未形成不符合，但存在形成不符合可能性的地方。通過(guò)在質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)隱患，及早采取措施排除隱患，防患于未然，消患于無(wú)形，從而不斷完善、維護(hù)、改進(jìn)質(zhì)量管理體系，保持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，提升組織質(zhì)量管理水平，提高顧客和相關(guān)方的滿意度。

3、 發(fā)現(xiàn)需求 --即在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審 核中要著眼于發(fā)現(xiàn)顧客和其他相關(guān)方新的期望和需求；發(fā)現(xiàn)改進(jìn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的需求；發(fā)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必須的過(guò)程和職責(zé)的需求；發(fā)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的資源需求；發(fā)現(xiàn)對(duì)測(cè)量某個(gè)過(guò)程有效性和效率的方法的需求；發(fā)現(xiàn)對(duì)某個(gè)過(guò)程的有效性和效率進(jìn)行測(cè)量的需求等。通過(guò)在質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)需求，盡快滿足需求，從而不斷完善、維護(hù)、改進(jìn)質(zhì)量管理體系，保持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，提升組織質(zhì)量管理水平，提高顧客和相關(guān)方的滿意度。

4、發(fā)現(xiàn)閃光點(diǎn)-- 即在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中要著眼于發(fā)現(xiàn)被審核部門在貫徹落實(shí)質(zhì)量管理體系要求方面的優(yōu)點(diǎn)和創(chuàng)新點(diǎn)。通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的被審核部門的閃光點(diǎn)進(jìn)行展示，從而起到認(rèn)可和激勵(lì)作用，推動(dòng)質(zhì)量管理體系在該部門更好的運(yùn)行；通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的被審核部門的閃光點(diǎn)進(jìn)行推廣，促使好的做法被更多部門采用，促進(jìn)更多的部門去思索工作的創(chuàng)新和改進(jìn)，從而不斷完善、改進(jìn)、優(yōu)化質(zhì)量管理體系，保持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，提升組織質(zhì)量管理水平，提高顧客和相關(guān)方的滿意度。

二、著力于六個(gè)方面

為了能夠很好地達(dá)到內(nèi)審的目的，在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中要從6個(gè)方面著力，即著力于變化點(diǎn)、著力于問(wèn)題點(diǎn)、著力于關(guān)鍵點(diǎn)、著力于發(fā)掘問(wèn)題的源點(diǎn)、著力于宣傳、著力于幫扶。

1、著力于變化點(diǎn)-- 在審核中要重點(diǎn)審核從上次內(nèi)審以來(lái)被審核部門與上次審核時(shí)相比發(fā)生變化的地方，審核這些變化的地方是否符合策劃的安排、IS09001標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求；審核在這些變化的地方質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施與保持。之所以要重點(diǎn)審核變化點(diǎn)，是因?yàn)椴蛔兊牟糠纸?jīng)過(guò)多次內(nèi)審和較長(zhǎng)時(shí)間的實(shí)踐檢驗(yàn)，一般而言出現(xiàn)問(wèn)題的概率比較小，而有變化就會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，出現(xiàn)問(wèn)題的概率就比較大。審核中著力于變化點(diǎn)，有利于提高質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的效率，有利于達(dá)到內(nèi)審?fù)晟啤⒕S護(hù)、改進(jìn)質(zhì)量管理體系的目的。質(zhì)量管理體系應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的變化點(diǎn)主要有顧客和其他相關(guān)方需求和期望的變化；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的變化；過(guò)程的變化；過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量方法的變化；管理職責(zé)的變化；組織機(jī)構(gòu)的變化；質(zhì)量形成要素人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)(5M1E)的變化等。

2、著力于問(wèn)題點(diǎn)-- 在審核中要重點(diǎn)審核被審核部門在質(zhì)量管理體系運(yùn)行上曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)問(wèn)題的地方，尤其是近期曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)問(wèn)題的地方。出現(xiàn)過(guò)問(wèn)題的地方就是質(zhì)量管理體系在這個(gè)部門運(yùn)行曾經(jīng)是最薄弱的地方，這些地方若是很長(zhǎng)時(shí)間以前出現(xiàn)的問(wèn)題，隨著時(shí)間的流逝，以前采取的比較有效的糾正與預(yù)防措施落實(shí)的力度會(huì)逐漸降低，再次出現(xiàn)問(wèn)題的可能性比較大。若是近期出現(xiàn)問(wèn)題的地方，通過(guò)審核的機(jī)會(huì)可以驗(yàn)證所采取的糾正與預(yù)防措施是否落實(shí)，是否有效。因此，審核前審核員要注意收集被審核部門曾經(jīng)在內(nèi)部審核、外部審核中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，曾經(jīng)出現(xiàn)的質(zhì)量事故，曾經(jīng)遭遇到的內(nèi)部、外部顧客的投訴等，做好充分的準(zhǔn)備，以利于在審核中有的放矢。

3、 著力于關(guān)鍵點(diǎn)-- 在審核中要重點(diǎn)審核被審核部門在質(zhì)量管理體系運(yùn)行上的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，如人力資源部要重點(diǎn)審核
6.2條款，iso認(rèn)證開發(fā)部要重點(diǎn)審核
7.3條款等。要把有限的時(shí)間和精力用在最重要的地方，只要抓住了被審核部門在質(zhì)量管理體系運(yùn)行上的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，就是抓住了審核的重點(diǎn)，就會(huì)有效提高審核效率。這就要求審核前審核員對(duì)被審核部門的業(yè)務(wù)流程有一定的了解，掌握住被審核部門業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)所在。這樣，在審核中才能胸有成竹，在外人看來(lái)只是隨意查看，但是卻能招招擊中要害。

4、著力于發(fā)掘問(wèn)題的源點(diǎn)-- 在審核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后，不能局限于問(wèn)題的表象，要揭示出造成這種表象背后的真正根源。著力于發(fā)掘問(wèn)題的源點(diǎn)有利于審核員看到體系運(yùn)行的真實(shí)情況，有利于被審核部門的整改，有利于真正實(shí)現(xiàn)體系的完善、維護(hù)和改進(jìn)的目的。發(fā)掘問(wèn)題的源點(diǎn)要求內(nèi)審員在審核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后要養(yǎng)成多問(wèn)幾個(gè)為什么的習(xí)慣，對(duì)同一個(gè)問(wèn)題通過(guò)連續(xù)問(wèn)上幾個(gè)為什么，就會(huì)從問(wèn)題的表象溯源到質(zhì)量管理體系的運(yùn)行上，就會(huì)清楚地看到問(wèn)題的根源。

5、著力于宣傳-- 在審核中要向被審核部門積極宣傳策劃的安排、IS09001標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求;要向被審核部門積極宣傳其他部門在工作中好的做法以及錯(cuò)誤做法的危害性。內(nèi)部審核不同于外部審核，內(nèi)審員不應(yīng)該是一名審判員，更應(yīng)該是一名宣傳員，通過(guò)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核機(jī)會(huì)宣傳IS09000知識(shí)和相關(guān)案例，通過(guò)宣傳引導(dǎo)、激勵(lì)、教育被審核部門來(lái)完善、維護(hù)、改進(jìn)質(zhì)量管理體系。

6、著力于幫扶-- 在審核中要積極幫助被審核部門出主意、想辦法，提升被審核部門的質(zhì)量管理水平。一般而言，內(nèi)審員在對(duì)IS09000標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的掌握方面、在對(duì)組織質(zhì)量策劃的掌握方面、在對(duì)組織所確定的質(zhì)量管理體系要求的理解方面等要比被審核部門的人員有更深的造詣，內(nèi)部審核不同于外部審核，內(nèi)審員不應(yīng)該是一個(gè)審判員，更應(yīng)該是一個(gè)教練員，不但要通過(guò)內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，還要幫助、指導(dǎo)被審核部門完善、維護(hù)、改進(jìn)質(zhì)量管理體系，切實(shí)提升被審核部門的質(zhì)量管理水平。

三、四個(gè)落實(shí)是內(nèi)部審核的重中之重

為了能夠很好地達(dá)到內(nèi)審的目的，在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中要抓好四個(gè)落實(shí)，針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，發(fā)現(xiàn)的隱患，發(fā)現(xiàn)的需求，發(fā)現(xiàn)的閃光點(diǎn)，落實(shí)改進(jìn)計(jì)劃的制定，落實(shí)改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施，落實(shí)改進(jìn)含金量的驗(yàn)證，落實(shí)審核發(fā)現(xiàn)的運(yùn)用。

從內(nèi)審的目的我們能清晰地看出，通過(guò)內(nèi)審得到審核證據(jù)和審核發(fā)現(xiàn)只是第一步，更艱巨、更重要的任務(wù)是對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的運(yùn)用，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合、隱患和需求的改進(jìn)及改進(jìn)含金量驗(yàn)證的落實(shí)。

很多組織受到外審的影響，往往只把進(jìn)行審核看作內(nèi)審的全部，這顯然是不合適的。四個(gè)落實(shí)是質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中的重中之重，是達(dá)到內(nèi)審目的的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，一定要高度重視。四個(gè)落實(shí)沒做好，前面的審核工作就是白費(fèi)力氣、毫無(wú)意義。

1、落實(shí)改進(jìn)計(jì)劃的制定-- 要在審核后，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合、發(fā)現(xiàn)的隱患、發(fā)現(xiàn)的需求制定出切實(shí)可行的改進(jìn)計(jì)劃，明確措施、明確進(jìn)度、明確責(zé)任人。好的改進(jìn)計(jì)劃是改進(jìn)成功的基礎(chǔ)。在制定改進(jìn)計(jì)劃時(shí)，審核人員可以利用自身豐富的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)幫助被審核部門進(jìn)行制定，不應(yīng)向外審員一樣，只管開出不符合項(xiàng)，對(duì)不符合項(xiàng)的整改不提供建議和咨詢。有些改進(jìn)需牽涉很多部門，這就需要質(zhì)量部門的內(nèi)審員牽頭組織協(xié)調(diào)多個(gè)部門聯(lián)合解決，如果沒有人牽頭，憑一個(gè)部門的力量去解決往往會(huì)不了了之。如果一些改進(jìn)，質(zhì)量部門介入也進(jìn)展不利或無(wú)法開展，可提交管理評(píng)審。

2、 落實(shí)改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施-- 要在改進(jìn)計(jì)劃制定完成后，內(nèi)審員一定要狠抓跟蹤檢查，推動(dòng)改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施。再完美的計(jì)劃，若不付諸實(shí)施，也只能是鏡中花、水中月。對(duì)制定好的改進(jìn)計(jì)劃，內(nèi)審員一定要按時(shí)間節(jié)點(diǎn)、按計(jì)劃要求去檢查是否實(shí)施，通過(guò)跟蹤檢查，督促改進(jìn)計(jì)劃的落實(shí)。

3、落實(shí)改進(jìn)含金量的驗(yàn)證-- 要在審核后，落實(shí)針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合、發(fā)現(xiàn)的隱患、發(fā)現(xiàn)的需求所進(jìn)行的改進(jìn)是否切實(shí)達(dá)到了含金量，有效地杜絕了不符合的再次出現(xiàn)，有效地消除了隱患，有效地滿足了需求。此步驟是整個(gè)內(nèi)審工作的核心環(huán)節(jié)，一定要高度重視，認(rèn)真對(duì)待，如果經(jīng)過(guò)驗(yàn)證達(dá)到了改進(jìn)含金量，則質(zhì)量管理體系必然會(huì)得到提升，如果未達(dá)到改進(jìn)含金量，則必須由內(nèi)審員督促重新制定改進(jìn)計(jì)劃，開始新的改進(jìn)循環(huán)，直到達(dá)到改進(jìn)含金量為止。

4、落實(shí)審核發(fā)現(xiàn)的運(yùn)用-- 要在審核后，把審核中發(fā)現(xiàn)的不符合、發(fā)現(xiàn)的隱患、發(fā)現(xiàn)的需求、發(fā)現(xiàn)的閃光點(diǎn)進(jìn)行宣傳和推廣。通過(guò)宣傳，使更多的部門和人員了解已發(fā)現(xiàn)的不符合，已發(fā)現(xiàn)的隱患，已發(fā)現(xiàn)的需求，利于改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施，利于更多部門舉一反三的自查，利于更多部門吸取教訓(xùn)。通過(guò)宣傳，會(huì)使更多的部門受到激勵(lì)，利于質(zhì)量管理體系的完善，利于質(zhì)量管理體系的創(chuàng)新。通過(guò)對(duì)閃光點(diǎn)的推廣，能使在一個(gè)部門出現(xiàn)的好的做法迅速在組織內(nèi)遍地開花，有效提升質(zhì)量管理水平。

菜菜魚

在生產(chǎn)車間的質(zhì)量管理體系中內(nèi)部審核作為內(nèi)部依據(jù)體系要求對(duì)體系運(yùn)行的評(píng)判以及進(jìn)行第三方認(rèn)證咨詢的前提,在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行過(guò)程中起著非常重要的作用,在工序繁多的機(jī)械類生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部做好質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核就顯得更加重要.

設(shè)計(jì)小爺

如何做好生產(chǎn)車間質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核

在生產(chǎn)車間的質(zhì)量管理體系中內(nèi)部審核作為內(nèi)部依據(jù)體系要求對(duì)體系運(yùn)行的評(píng)判以及進(jìn)行第三方認(rèn)證咨詢的前提，在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行過(guò)程中起著非常重要的作用，在工序繁多的機(jī)械類生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部做好質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核就顯得更加重要。

【關(guān)鍵詞】生產(chǎn)車間;質(zhì)量管理體系;認(rèn)證咨詢;內(nèi)部審核

1.機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)的車間質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核的流程

1.1做好對(duì)審核人員以及受審核部門的培訓(xùn)工作

首先在車間導(dǎo)入質(zhì)量管理體系，完善質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證，包括建立完善的質(zhì)量管理手冊(cè)，其中包括質(zhì)量管理的目標(biāo)以及方針，確定體系覆蓋的范圍，明晰體系中各部門應(yīng)負(fù)的職責(zé)，對(duì)車間操作的步驟進(jìn)行規(guī)范，制定工藝流程圖，并制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)不合格的半成品、成品的處理作出相關(guān)規(guī)定，在對(duì)車間的生產(chǎn)流程進(jìn)行分析的基礎(chǔ)之上制定體系計(jì)劃，分析關(guān)鍵控制點(diǎn)，找到體系的控制方向。根據(jù)體系iso三體系認(rèn)證的要求進(jìn)行培訓(xùn)。

在進(jìn)行車間質(zhì)量管理體系審核之前要針對(duì)體系的要求對(duì)內(nèi)部審核人員再次進(jìn)行培訓(xùn)，確保內(nèi)部審核員對(duì)體系的運(yùn)行有一個(gè)全面的認(rèn)識(shí)，對(duì)體系、對(duì)將要審核部門提出的要求非常熟悉，對(duì)所要審核部門所涉及的iso三體系認(rèn)證以及關(guān)鍵控制點(diǎn)，操作工藝、過(guò)程控制進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)，確保內(nèi)部審核的準(zhǔn)確性以及覆蓋的全面性，與此同時(shí)要對(duì)受審的部門進(jìn)行一次質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)，便于在內(nèi)部審核過(guò)程中雙方進(jìn)行無(wú)障礙的溝通，快速進(jìn)行，節(jié)約時(shí)間。
1.3

倩倩姐

內(nèi)部審核關(guān)注的是符合性，你提的審核對(duì)象是生產(chǎn)車間，其符合性主要是工藝流程的符合性。

審核的基本步驟可以安排如下：

iso三體系認(rèn)證審核，生產(chǎn)車間管理的程序iso三體系認(rèn)證是否符合體系的要求。根據(jù)體系要求制定的生產(chǎn)流程程序iso三體系認(rèn)證是否得到了執(zhí)行。

支持生產(chǎn)流程的其他支持性程序iso三體系認(rèn)證要求是否得到了執(zhí)行。

執(zhí)行的過(guò)程是否收到監(jiān)控與測(cè)量。

監(jiān)控測(cè)量的結(jié)果是否得到利用并用來(lái)持續(xù)改善體系。

一般情況下生產(chǎn)車間直接相關(guān)的程序iso三體系認(rèn)證是PCP即流程控制程序。