格子
ISO9001-2015質(zhì)量管理體系風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別分析評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施報(bào)告(GBT19001-2016風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告)|
評(píng)估日期:201
8.0
1.05(第二次評(píng)估)|
序號(hào)|過程iso認(rèn)證流程建議|潛在的風(fēng)險(xiǎn)|潛在的機(jī)遇|風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估|應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施|責(zé)任 單位|執(zhí)行日期|
P|C|R|等級(jí)|
1|風(fēng)險(xiǎn)管理過程|外部環(huán)境因素輸入或評(píng)審不充分可能影響公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向|有效充分的分析評(píng)審?fù)獠恳蛩?,可以讓公司能夠明確當(dāng)前所處的環(huán)境,從而能夠制定充分有效的公司發(fā)展戰(zhàn)略|3|3|9|中|依照《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇辨識(shí)與控制程序》定期展開分析評(píng)估|管理者代表|每年1月份|
內(nèi)部環(huán)境因素輸入或評(píng)審不充分可能阻礙公司的正常有序發(fā)展|有效充分的分析評(píng)審內(nèi)部因素,可以讓公司能夠因地制宜,實(shí)施內(nèi)部資源優(yōu)化組合,為公司的持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)大的動(dòng)力|3|2|6|低|制定并有效實(shí)施《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇辨識(shí)與控制程序》|管理者代表|每年1月份|
相關(guān)方要求輸入或評(píng)審不充分可能無法履行公司合規(guī)義務(wù)|有效充分的分析評(píng)審相關(guān)方(包括客戶、iso三體系認(rèn)證和服務(wù)提供方、單位、社會(huì)團(tuán)體、行業(yè)協(xié)會(huì)等)要求,可以有效保障公司發(fā)展的合規(guī)性,提高并增強(qiáng)客戶滿意率|3|3|9|中|定期收集相關(guān)方要求,編制《相關(guān)方要求一覽表》并依照《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇辨識(shí)與控制程序》進(jìn)行有效評(píng)估|管理者代表|1月~12月|
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不合理可能錯(cuò)誤的研判公司當(dāng)前存在的真正風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的所在|正確合理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可以為公司的正確決策做出貢獻(xiàn)|3|2