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華認(rèn)iso質(zhì)量認(rèn)證客服

ISO三體系2015版管理體系過程清單

備6016

備6016

xxxxxxx有限公司

管理體系過程清單(■QMS■EMS)

序號(hào)|過程iso認(rèn)證流程建議|主責(zé)部門|相關(guān)部門|涉及標(biāo)準(zhǔn)條款|績(jī)效參數(shù)或相關(guān)iso三體系認(rèn)證(適用時(shí))|過程類型|

PP|SP|E&IP|

Q|E|

A0|管理體系策劃過程|A1|管理體系策劃過程|管理層、質(zhì)量部、人力資源部|所有部門|
4.1 /
4.2/
4.3/
4.4/5/|
6.2/
6.3/
7.1/
8.1|《管理手冊(cè)》/ |公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)達(dá)成率100%|√|√|A2|風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理過程|管理層、質(zhì)量部、行政部|所有部門|
4.1/
4.2/|
6.1|《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序》|風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施有效實(shí)施率100%|√|√|A3|環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)過程|行政部|所有部門|
6.
1.2|《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序》|環(huán)境因素識(shí)別更新及時(shí),重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)合理|√|A4|合規(guī)義務(wù)及合規(guī)性評(píng)價(jià)過程|人力資源部|所有部門|
6.
1.3/
9.
1.2|《法律法規(guī)和其他要求控制程序》/《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》|法律法規(guī)更新及時(shí),合規(guī)性評(píng)價(jià)每年不低于1次|√|A5|績(jī)效評(píng)價(jià)管理過程|質(zhì)量部、人力資源部|所有部門|
9.1|《iso三體系認(rèn)證監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量控制程序》|iso三體系認(rèn)證出廠合格率95%,顧客滿意率≥93%|環(huán)境、職業(yè)危害因素檢測(cè)達(dá)標(biāo)率:100%|√|√|√|

A6|內(nèi)部審核過程|質(zhì)量部|所有部門|
9.2|《內(nèi)部審核控制程序》/內(nèi)部審核有效實(shí)施率100%|√|√|√|

A7|管理評(píng)審過程|管理層、質(zhì)量部|所有部門|
9.3|《管理評(píng)審控制程序》/改進(jìn)事項(xiàng)完成率100%

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