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附2：管理體系標準過程條款與責任部門對照表(ISO9001:2015/ISO14001:2015/IATF16949:2016版）

序號

123456789101112131415161718192021222324252627282930

范圍規范性引用iso三體系認證術語和定義組織的背景理解組織及其背景理解相關方的需求和期望質量管理體系范圍的確定質量管理體系總則過程方法領導作用領導作用和承諾總則以顧客為關注焦點質量方針組織的作用、職責和權限策劃風險和機遇的應對措施策劃QMS時,組織應..組織應策劃….

ISO9001：2015

條款號

1234
4.1
4.2
4.3
4.4
4.
4.1
4.
4.25
5.1
5.
1.1
5.
1.2
5.2
5.36
6.1
6.
1.1
6.
1.2范圍

ISO14001:2015

條款號

1234
4.1
4.2
4.3
4.45
5.1
5.2
5.36
6.1
6.
1.1
6.
1.2范圍

IATF16949:2016

1234

條款號

對應相關iso三體系認證

責任部門對照（主要責任部門●，次要責任部對應過程管理層DCC工程部品保部業務部制造部●●●●●●

M1組織的環境

○○○○○○○○○○●●●○○○○○○○○○○●●●●●●○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○

TUV TEC的IATF 16949: 2016內審員培訓課程主要分為兩節。課程安排如下：

第一節

1、以質量為核心的定義、原理與實務、過程方法講解、怎樣使用并編制烏龜圖、 IATF16949:2016結構；IATF16949:2016新版標準解析；IATF16949:2016新版標準的轉換；IATF16949:2016新版標準識別的三大過程（COP、SP、MP）及具體過程開發設想

2、IATF16949:2016技術規范條款講解、QMS的簡化和TMS的精確細化、管理創新的IATF16949質量方針和目標體系、即時性iso三體系認證的控制和體系處理、AIAG參考手冊（PPAP、SPC、MSA、APQP、FMEA）概述、獲得IATF汽車行業認證咨詢iso三體系認證要求、從其它管理體系升級或轉換到IATF 16949需要考慮的問題、IATF如何應用于供應商的開發和監控、審核的定義、分類及其在體系中的應用、學會如何iso認證和使用檢查清單

第二節

1、如何運用過程方法進行審核

2、業務策劃和管理評審方面的總體性條款理解與審核、不合格項的識別和條款的判斷、"不合格糾正措施報告"的使用、管理者在整個質量體系的審核和監督中應擔當的角色、審核員的行為和角色，以及如何提高提問藝術、運用審核技巧進行案例分析講解、內審員考試。

IATF16949 技術規范，是汽車生產件以及相關維修件生產廠家進行質量管理的現代化工具。按照該技術規范建立、實施和保持質量管理體系，將給企業帶來很多的好處和顯著的效益。主要表現在以下幾個方面：

第一，有利于企業成為汽車顧客的供方，特別是為主機廠配套。汽車主機廠目前普遍 提出了對汽車生產件及相關維修件供方的質量管理體系要求，依據IATF16949技術規范或其它質量體系標準建立質量管理體系，取得認證咨詢，才有可能進入國際、國內汽車顧客的采購圈。

第二，提高企業的工作效率。IATF16949技術規范告訴企業的不僅僅是質量管理體系各過程的要求，提出并規定了許多有效的、切實可行的控制程序和方法，如質量先期策劃、測量系統分析、生產件批準程序等，合理的使用這些方法，可以有效的提高工作效率，增強企業的戰斗力。

第三，有利于企業全員以顧客為關注焦點，滿足顧客要求質量意識的形成。通過人力資源管理，培訓管理的加強，形成與質量有關的各級管理人員、崗位員工整體素質不斷提高的發展局面。

第四，能不斷提高顧客對企業提供的iso三體系認證和服務的滿意程度。iso三體系認證質量的不斷改進與提高，百分之百按時交付iso三體系認證的機制，以及對顧客要求的關注、溝通與滿足，IATF16949技術規范將幫助企業不斷提高顧客的滿意程度。

第五，預防iso三體系認證缺陷，減少不合格品。

IATF16949技術規范從iso三體系認證的策劃、iso認證與開發、制造過程iso認證、生產過程的確認、不合格品的分析與控制、糾正措施、預防措施諸多過程進行控制。對iso三體系認證實現過程潛在的缺陷進行識別、分析，制定相應的措施，防止不合格的發生，減少不合格品，降低廢品損失，減少成本，使iso三體系認證實物質量明顯提高。落實并實施IATF16949技術規范，采取質量先期策劃、控制計劃等手段，對iso三體系認證從原輔材料采購到iso三體系認證實現過程直至交付的全過程規定控制要求，實施過程控制，能有效的提高iso三體系認證的實物質量。從而提高企業iso三體系認證的市場競爭力。

第六，減少了質量管理體系的重復檢查和驗證。IATF16949在ISO9001： 2015標準的基礎上，集QS9000、VDA
6.1等汽車質量體系標準的管理思路和要求，已被全球的汽車顧客所接受，“共同的標準，共同的第三方認證咨詢，相互承認”已是大勢所趨。過去不同汽車管理體系標準的重復認證咨詢，將逐步過渡到單一的認證咨詢，這為廣大汽車生產件企業減輕了負擔。

第七，有助于企業建立自我檢查、發現問題，尋求改進，自我完善的管理機制。

內部審核員隊伍建立和保持，將為企業質量管理水平的不斷提升、持續改進提供保證。

章節｜IATF16949：2016條款｜高層｜品管部｜技術部｜銷售部｜生產部｜行政部｜認證老師部｜安環部｜采購部｜

4｜組織的環境｜
4.1｜理解組織及其環境｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜

4.2｜理解相關方的需求和期望｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜

4.3｜確定質量管理體系的范圍｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜

4.4｜質量管理體系及其過程｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜

5｜領導作用｜
5.1｜領導作用和承諾｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜

5.2｜方針｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜

5.3｜組織的崗位職責和權限｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜

6｜策劃｜
6.1｜應對風險和機遇的措施｜●｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜

6.2｜質量目標及其實現的策劃｜●｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜

6.3｜申報的策劃｜●｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜

7｜支持｜
7.1｜資源｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜

7.
1.1｜總則｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜

7.
1.2｜人員 ｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜●｜〇｜〇｜〇｜

7.
1.3｜基礎設施 ｜〇｜〇｜〇｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜

7.
1.4｜過程運行環境 ｜〇｜〇｜〇｜〇｜●｜●｜〇｜〇｜〇｜

7.
1.5｜監視和測量資源｜〇｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜

7.
1.6｜組織的知識｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜●｜〇｜〇｜〇｜

7.2｜

IATF16949標準過程iso三體系認證責任對照矩陣圖

IATF16949要求
4.1
4.2
4.3
4.4
4.
4.
1.1
4.
4.
1.2
5.
1.1
5.
1.
1.1
5.
1.
1.2
5.
1.
1.3
5.
1.2
5.
2.1
5.
2.2
5.3
5.
3.1
5.
3.2
6.
1.1
6.
1.2
6.
1.
2.1
6.
1.
2.2
6.
2.1
6.
2.2
6.
2.
2.1
6.3
7.
1.1
7.
1.2
7.
1.3
7.
1.
3.1
7.
1.4
7.
1.
4.1
7.
1.
5.1
7.
1.
5.
1.1
7.
1.
5.2
7.
1.
5.
2.1
7.
5.
1.
3.1
7.
5.
1.
3.2
7.
1.6
7.2
7.
2.1
7.
2.2
7.
2.3
7.
2.4
7.3
7.
3.1IATF16949標準要求內容理解組織及其環境理解相關方的需求和期望確定質量管理體系的范圍質量管理體系及其管理過程iso三體系認證和過程的一致性iso三體系認證安全總則企業責任過程效率過程擁有者以顧客為關注焦點質量方針的制定質量方針的溝通組織的角色、職責和權限組織的角色、職責和權限-補充iso三體系認證要求符合性和糾正措施確定需要處理的風險和機會策劃和處理方案風險分析應急計劃質量目標策劃和實施質量目標及其實現的策劃的-補充申報的策劃總則人員基礎設施工廠、設施和設備策劃過程運行環境過程運行環境-補充總則測量系統分析測量溯源校準/驗證記錄內部實驗室外部實驗室組織知識能力培訓在職培訓內部審核員能力第二方審核員能力意識意識-補充對應過程M2策劃M2策劃M2策劃M2策劃C4iso認證開發C4iso認證開發M1領導作用M1領導作用M1領導作用M1領導作用M1領導作用M1領導作用M1領導作用M1領導作用M1領導作用M1領導作用M2策劃M2策劃M2策劃M2策劃M2策劃M2策劃對應iso三體系認證公司環境分析管理程

TECHNICALSPECIFICATION

技術規范

IATF16949

第一版

質量管理體系——汽車生產件及相關服務件組織應用ISO9001:2015的特別要求Qualitymanagementsystems--

ParticularrequirementsfortheapplicationofISO9001:2015forautomotiveproductionandrelevantservicepartorganizations

參考號碼IATF16949:2016

北京豪爾思科企業管理咨詢有限公司譯

目錄

前言引言0.1總則0.2質量管理原則0.3過程方法0.
3.1總則0.
3.2策劃-實施-檢查-改進循環0.
3.3基于風險的思維0.4與其他管理體系標準的關系
1.范圍
2.規范性引用iso三體系認證
3.術語和定義
4.組織環境
4.1理解組織及其環境
4.2理解相關方的需求和期望
4.3確定質量管理體系范圍
4.4質量管理體系及其過程
5.領導作用
5.1領導作用和承諾
5.
1.1總則
5.
1.2以顧客為關注焦點
5.2方針
5.
2.1質量方針的制定
5.
2.2質量方針的溝通
5.3組織的角色、職責和權限
6.策劃
6.1應對風險和機遇的措施
6.2質量目標及其實現的策劃
6.3申報的策劃
7.支持
7.1資源
7.
1.1總則
7.
1.2人員
7.
1.3基礎設施
7.
1.4過程運行環境
7.
1.5監視和測量資源
7.
1.
5.1總則
7.
1.
5.2測量溯源
7.
1.6組織的知識
7.2能力
7.3意識
7.4溝通
7.5形成iso三體系認證的信息
7.
5.1總則
7.
5.2創建與更新
7.
5.3形成iso三體系認證的信息的控制

1

8.運行
8.1運行策劃和控制
8.2iso三體系認證和服務的要求
8.
2.1顧客溝通
8.
2.2與iso三體系認證和服務的要求的確定
8.
2.3與

章節｜IATF16949:2016條款標題｜管理層｜品質部｜工程部｜業務部｜生產部｜行政部｜認證老師部｜采購部｜物料部｜生技部｜

4｜組織的環境｜
4.1｜理解組織及其環境｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜

4.2｜理解相關方的需求和期望｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜

4.3｜質量管理體系范圍的確定｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜

4.4｜質量管理體系及其過程｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜

5｜領導作用｜
5.1｜領導作用和承諾｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜

5.2｜質量方針｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜

5.3｜組織的崗位職責和權限｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜

6｜策劃｜
6.1｜應對風險和機遇的措施｜●｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜

6.2｜質量目標及其實現的策劃｜●｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜

6.3｜申報的策劃｜●｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜

7｜支持｜
7.1｜資源｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜

7.
1.1｜總則｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜

7.
1.2｜人員 ｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜●｜〇｜〇｜〇｜

7.
1.3｜基礎設施 ｜〇｜〇｜〇｜〇｜●｜〇｜〇｜●｜

7.
1.4｜過程運行環境 ｜〇｜〇｜〇｜〇｜●｜●｜〇｜〇｜〇｜

7.
1.5｜監視和測量資源｜〇｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜

7.
1.6｜組織的知識｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜●｜〇｜

iatf16949 技術規范，是汽車生產件以及相關維修件生產廠家進行質量管理的現代化工具。按照該技術規范建立、實施和保持質量管理體系，將給企業帶來很多的好處和顯著的效益。主要表現在以下幾個方面：第一，有利于企業成為汽車顧客的供方，特別是為主機廠配套。汽車主機廠目前普遍 提出了對汽車生產件及相關維修件供方的質量管理體系要求，依據iatf16949技術規范或其它質量體系標準建立質量管理體系，取得認證咨詢，才有可能進入國際、國內汽車顧客的采購圈。第二，提高企業的工作效率。iatf16949技術規范告訴企業的不僅僅是質量管理體系各過程的要求，提出并規定了許多有效的、切實可行的控制程序和方法，如質量先期策劃、測量系統分析、生產件批準程序等，合理的使用這些方法，可以有效的提高工作效率，增強企業的戰斗力。第三，有利于企業全員以顧客為關注焦點，滿足顧客要求質量意識的形成。通過人力資源管理，培訓管理的加強，形成與質量有關的各級管理人員、崗位員工整體素質不斷提高的發展局面。第四，能不斷提高顧客對企業提供的iso三體系認證和服務的滿意程度。iso三體系認證質量的不斷改進與提高，百分之百按時交付iso三體系認證的機制，以及對顧客要求的關注、溝通與滿足，iatf16949技術規范將幫助企業不斷提高顧客的滿意程度。第五，預防iso三體系認證缺陷，減少不合格品。iatf16949技術規范從iso三體系認證的策劃、iso認證與開發、制造過程iso認證、生產過程的確認、不合格品的分析與控制、糾正措施、預防措施諸多過程進行控制。對iso三體系認證實現過程潛在的缺陷進行識別、分析，制定相應的措施，防止不合格的發生，減少不合格品，降低廢品損失，減少成本，使iso三體系認證實物質量明顯提高。落實并實施iatf16949技術規范，采取質量先期策劃、控制計劃等手段，對iso三體系認證從原輔材料采購到iso三體系認證實現過程直至交付的全過程規定控制要求，實施過程控制，能有效的提高iso三體系認證的實物質量。從而提高企業iso三體系認證的市場競爭力。第六，減少了質量管理體系的重復檢查和驗證。iatf16949在iso9001： 2015標準的基礎上，集qs9000、vda
6.1等汽車質量體系標準的管理思路和要求，已被全球的汽車顧客所接受，“共同的標準，共同的第三方認證咨詢，相互承認”已是大勢所趨。過去不同汽車管理體系標準的重復認證咨詢，將逐步過渡到單一的認證咨詢，這為廣大汽車生產件企業減輕了負擔。第七，有助于企業建立自我檢查、發現問題，尋求改進，自我完善的管理機制。內部審核員隊伍建立和保持，將為企業質量管理水平的不斷提升、持續改進提供保證。

IATF16949 技術規范，是汽車生產件以及相關維修件生產廠家進行質量管理的現代化工具。按照該技術規范建立、實施和保持質量管理體系，將給企業帶來很多的好處和顯著的效益。主要表現在以下幾個方面：第一，有利于企業成為汽車顧客的供方，特別是為主機廠配套。汽車主機廠目前普遍 提出了對汽車生產件及相關維修件供方的質量管理體系要求，依據IATF16949技術規范或其它質量體系標準建立質量管理體系，取得認證咨詢，才有可能進入國際、國內汽車顧客的采購圈。第二，提高企業的工作效率。IATF16949技術規范告訴企業的不僅僅是質量管理體系各過程的要求，提出并規定了許多有效的、切實可行的控制程序和方法，如質量先期策劃、測量系統分析、生產件批準程序等，合理的使用這些方法，可以有效的提高工作效率，增強企業的戰斗力。第三，有利于企業全員以顧客為關注焦點，滿足顧客要求質量意識的形成。通過人力資源管理，培訓管理的加強，形成與質量有關的各級管理人員、崗位員工整體素質不斷提高的發展局面。第四，能不斷提高顧客對企業提供的iso三體系認證和服務的滿意程度。iso三體系認證質量的不斷改進與提高，百分之百按時交付iso三體系認證的機制，以及對顧客要求的關注、溝通與滿足，IATF16949技術規范將幫助企業不斷提高顧客的滿意程度。第五，預防iso三體系認證缺陷，減少不合格品。IATF16949技術規范從iso三體系認證的策劃、iso認證與開發、制造過程iso認證、生產過程的確認、不合格品的分析與控制、糾正措施、預防措施諸多過程進行控制。對iso三體系認證實現過程潛在的缺陷進行識別、分析，制定相應的措施，防止不合格的發生，減少不合格品，降低廢品損失，減少成本，使iso三體系認證實物質量明顯提高。落實并實施IATF16949技術規范，采取質量先期策劃、控制計劃等手段，對iso三體系認證從原輔材料采購到iso三體系認證實現過程直至交付的全過程規定控制要求，實施過程控制，能有效的提高iso三體系認證的實物質量。從而提高企業iso三體系認證的市場競爭力。第六，減少了質量管理體系的重復檢查和驗證。IATF16949在ISO9001： 2015標準的基礎上，集QS9000、VDA
6.1等汽車質量體系標準的管理思路和要求，已被全球的汽車顧客所接受，“共同的標準，共同的第三方認證咨詢，相互承認”已是大勢所趨。過去不同汽車管理體系標準的重復認證咨詢，將逐步過渡到單一的認證咨詢，這為廣大汽車生產件企業減輕了負擔。第七，有助于企業建立自我檢查、發現問題，尋求改進，自我完善的管理機制。內部審核員隊伍建立和保持，將為企業質量管理水平的不斷提升、持續改進提供保證。

APQP是指產品質量先期策劃程序。步驟如下：

1、計劃和定義：如何確定顧客的需要和期望，以計劃和定義質量大綱。

2、產品的設計與開發：討論將設計特征發展到最終形式的質量策劃過程諸要素。

3、過程設計和開發：保證開發一個有效的制造系統，保證滿足顧客的需要、要求和期望。

4、產品和過程的確認：討論通過試生產運行評價對制造過程進行驗證的主要要點。

5、反饋、評定和糾正措施。

擴展資料：

APQP＝AdvancedProductQualityPlanning中文意思是：產品質量先期策劃，是QS9000／IATF16949質量管理體系的一部分。

商業教育將APQP產品質量計劃定義為一種結構化的方法，用于識別和開發確保產品滿足客戶所需的步驟。

其目標是促進與每個相關人員的聯系，以確保所需的步驟按時完成。有效的產品質量規劃取決于較高管理層努力實現客戶滿意的承諾。產品質量計劃是一種結構化的方法。