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2016年三體系內審表

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三體系內部審核檢查表

質表16-2受審核部門:認證老師部部門負責人:№序號|標準條款|要素條款號|審 核 內 容|檢 查 方 法|檢 查 結 果 記 錄|

1|2|
5.
4、
5.5|
5.
5.4|環境和職業健康安全目標分解、環境因素識別、危險源辨識和風險評價清單、法律法規及其他要求清單|信息交流|抽查|抽查|查《2016年認證老師部環境職業健康安全目標分解》,簽字、日期齊全;|《環境因素識別登記表》132項;|《危險源辨識、風險評價記錄表》162項;|《適用的職業健康安全法律法規及其它要求清單》482項;|查發票:天津市安科商貿有限公司,發票號 01902259,|開票日期:201
6.
8.17|

審核員/日期:審核組長/日期:

三體系內部審核檢查表

質表16-2受審核部門:人力資源部部門負責人:№序號|標準條款|要素條款號|審 核 內 容|檢 查 方 法|檢 查 結 果 記 錄|

1|2|
5.5|
6.2|員工年度培訓計劃、員工崗位能力考核評價、特種作業人員取證年檢管理記錄|員工年度培訓計劃完成情況|員工績效考核制度、方法|抽查|抽查|查:《2016年度員工培訓計劃》,編號No.12,七大員取證,內容齊全,簽字、日期齊全;|《員工續簽合同考核鑒定表》,姓名:王凱,內容、簽字、日期齊全;|《建筑司鎖工、電工繼續教育》,編號No.10,記錄齊全,簽字、日期齊全;|查:《2016年培訓計劃完成情況》匯總表,,完成日期201
6.
1.26;,

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