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樓主所描述應該是內審報告了,內審分:iso三體系認證、過程和體系;
報告內容簡單描述即為:實際現場審核證據與審核原則/依據相一致與不一致處的描述,最終匯總所有審核發現來與你的審核目的進行對比,建議描述符合的,重點突出不符合處;
生活玩逸
2004年度人力資源部質量管理體系運行情況報告
人力資源部依據《審核計劃》要求,對QMS在本部的實施運行的狀況進行評價分析,并根據部門在此次評審中所負的職責以及策劃輸入中的調研主題進行匯報,如有不妥,請予指正。
一、質量管理體系在本部門的運行狀況
質量管理體系推行一年來,人力資源部在每一個環節、每一項業務流程中始終貫徹執行,保證了運行的平穩和工作的連貫性。一年來質量體系在本部門的運行呈現如下特點:
1、工作人員建立了質量意識,從過去的被動應付逐步成為自覺的規范操作,已基本成為“體系人”。
2、工作人員對質量方針、質量目標以及體系iso三體系認證有了一定層次的理解和認識,能夠有效的利用體系iso三體系認證指導業務操作;
3、能夠不斷實施質量改進和工作含金量的評估,提升部門的管理工作水平。由于體系iso三體系認證整體運行時間較短,修改的頻次又比較多,體系的穩定性還未能完全建立。雖然對主控iso三體系認證中的活動過程進行了改進和優化,但個別流程仍不夠簡潔。
二、QMS的有效性和適宜性評價
1、iso三體系認證化體系的評價。本部室iso三體系認證化體系結構是根據識別出的過程活動找出標準條款編寫完成的,主控iso三體系認證能夠體現出與實際活動的關聯性。同時在運行中強調“過程”控制,基本達到了對人力資源、薪酬福利、績效、培訓等活動的控制和管理。經過一年的有效運行,本部的iso三體系認證化體系描述過程與實際活動相適宜。