卟Kě偲メì
質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表某物流企業(yè)對(duì)下屬子公司、分公司的內(nèi)審檢查提綱(僅供參考):
4.1理解組織及其環(huán)境
問:
1.是否全部執(zhí)行總部質(zhì)量管理體系要求?哪些要求不適用或感到有困難?
問:
2.本地經(jīng)營(yíng)環(huán)境中有哪些特殊要求與總部不同?如何應(yīng)對(duì)?
問:
3.是否接受過本地相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)檢查、執(zhí)法檢查?結(jié)果如何?是否向總部匯報(bào)
4.2理解相關(guān)方的需求和期望
問:
1.子/分公司是否建立自己的管理體系?發(fā)布了哪些自有iso三體系認(rèn)證和制度?這些iso三體系認(rèn)證和制度是否符合總部關(guān)于下屬公司的管理要求?查:自有iso三體系認(rèn)證和記錄表式
問:
2.有哪些重要相關(guān)方的需求和期望是明確的??jī)?yōu)先次序;如何考慮這些相關(guān)方之間的利益矛盾?
4.4質(zhì)量管理體系及其過程
問:
1.子/分公司認(rèn)為的重要過程有哪些?查:這些過程的管理、控制要求?
問:
2.總公司體系iso三體系認(rèn)證中哪些關(guān)于過程的控制要求的iso三體系認(rèn)證必須執(zhí)行?
5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限
查:子/分公司的崗位設(shè)置、職責(zé)和權(quán)限分配,是否符合總部要求?質(zhì)量職責(zé)是否清晰、明確?
6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施
查:子/分公司識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)果和應(yīng)對(duì)措施、方案?
6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃
查:
1.子/分公司質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案
查:
2.統(tǒng)計(jì)和分析、跟蹤和考核記錄?
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