scarlett
內審計劃由內審組組長編制，管理者代表批準。內審組長由管理者代表任命。
管理評審計劃由管理者代表編制，總經理批準。
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計劃中審核內容有：
1）查客戶訂單情況，
2）查根據客戶訂單有無做合同評審（主要審核合同評審中有無對客戶訂單中提到的要求進行評審，以確定公司可完成客戶的訂單）。
3）合同評審后，做生產計劃，查在計劃中有無按照合同評審中確定的要求執行，
4）生產計劃下單后，查生產是否按生產排期計劃按期生產，（如無按期完成，經營計劃部門相應的改善措施，應急措施是什么，有無有效執行等）
5）生產完成后，查交貨是否如期完成，分幾次交貨，是否按客戶訂單要求執行。
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管理體系中經營計劃中審核內容有：
1）審查客戶訂單的記錄情況，（記合同記錄檔案）
2）查根據客戶訂單記錄有無做合同評審（主要審核合同評審中有無對客戶訂單中提到的要求進行評審，以確定公司是否有能力完成客戶的訂單，包括質量、生產能力、交貨周期、交付后的服務）。
3）合同評審后，做生產計劃，查在計劃中有無按照合同評審中確定的要求執行，
4）生產計劃下單后，查生產是否按生產排期計劃按期生產，（如無按期完成，經營計劃部門相應的改善措施，應急措施是什么，有無有效執行等）
5）生產完成后，查交貨是否如期完成，分幾次交貨，是否按客戶訂單要求執行
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審查
主要負責：
7.
2、
7.
5.
4、
7.
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7.
5.
5、
8.
2.1
閩公網安備 35020602002882號