(?_?)
質(zhì)量管理體系2016年內(nèi)部審核報(bào)告
一 、內(nèi)部審核的時(shí)間:2016年10月18~19日。
二、受審核部門:總經(jīng)理、管理者代表、行政人事部、質(zhì)量部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、技術(shù)部、開發(fā)部、設(shè)備工程部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)。
三、內(nèi)部審核組成員名單:
組長(zhǎng):XX
第一組:XXX、XXX、XXX、XXX
第二組:XXX、XXX、XXX、XXX
第三組:XXX、XXX、XXX、XXX
四、內(nèi)部審核目的
1.檢查和評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系是否符合策劃的要求,是否符合ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求和適用法律法規(guī)的要求,驗(yàn)證對(duì)體系實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的有效性和充分性;
2.檢查質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹落實(shí)情況,是否在各部門有效展開并得到實(shí)施;
3.通過審核進(jìn)一步驗(yàn)證質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的可操作性;
4.檢查如何以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),顧客滿意和與顧客溝通過程,增強(qiáng)滿足顧客要求意識(shí)。
五、審核范圍
XX公司XXX的生產(chǎn)和服務(wù)全過程涉及到的有關(guān)的部門和相關(guān)崗位。
六、審核依據(jù)
1.ISO 9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn);
2.公司所策劃和制定的質(zhì)量手冊(cè),程序iso三體系認(rèn)證、作業(yè)iso三體系認(rèn)證、技術(shù)規(guī)范以及相關(guān)規(guī)定和準(zhǔn)則;
3.公司提供iso三體系認(rèn)證所適用的法律法規(guī);
4.必要時(shí)的相關(guān)iso三體系認(rèn)證銷售合同和質(zhì)量計(jì)劃。
七、審核方式
1、與較高管理層人員座談貫徹實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的“領(lǐng)導(dǎo)作用”情況審核組通過查閱記錄和現(xiàn)場(chǎng)觀察以及面談,認(rèn)為各部門責(zé)任人對(duì)其質(zhì)量職能清楚,執(zhí)行較好;在改進(jìn)建議: