大小姐
內(nèi)部體系審核檢查表
過程iso認(rèn)證流程建議:過程的所有者:6個(gè)過程特性:是否已確定過程的所有者?是否已對(duì)過程加以定義?過程是否已形成iso三體系認(rèn)證?是否已對(duì)過程的接口加以定義?過程是否監(jiān)控?記錄是否保存?COP的支持過程/管理過程輸入COP1顧客要求評(píng)審過程銷售部長是√√√√√√輸出否審核日期:被審核人員:4個(gè)支持過程的問題使用什么?(材料、設(shè)備)由誰進(jìn)行?(技能、培訓(xùn))使用什么關(guān)鍵指標(biāo)?(測(cè)量、評(píng)估)如何進(jìn)行?(方法、技術(shù))是√√√√否3月16日風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
①客戶要求識(shí)別不及時(shí)②客戶要求未能完全識(shí)別
過程績效指標(biāo)
使用的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證
IATF16949:2016條款
審核記錄
評(píng)價(jià)
C1顧客要求評(píng)審
顧客要求;法律法規(guī)要求;體系要求
確認(rèn)的訂單、簽訂的合同訂單評(píng)審及時(shí)率、已接受的報(bào)價(jià)100%
JHQP-A0-05顧客要求評(píng)審控制程序
8.
2.1
8.
2.2
8.
2.3
8.
2.4
1、抽查2017年3月14日訂單SEORD000328,有做訂單評(píng)審,各部門均有簽字。
2、經(jīng)查,此訂單有通過郵件回復(fù)顧客交付時(shí)間和交付計(jì)劃。
S1人力資源管理
培訓(xùn)需求,崗位職責(zé)
培訓(xùn)資料、培訓(xùn)記錄
S4iso三體系認(rèn)證記錄管理
需要受控的記錄
受控的iso三體系認(rèn)證記錄
對(duì)供應(yīng)商的要求iso三體系認(rèn)證技術(shù)要求S5采購和供應(yīng)商管理合格供應(yīng)商名錄法律法規(guī)要求
合格的供應(yīng)商符合交期的材料符合成本要求的材料
培訓(xùn)計(jì)劃完成率≥90%培訓(xùn)有效性≥90%現(xiàn)場(chǎng)iso三體系認(rèn)證有效性100%iso三體系認(rèn)證信息的可追溯供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)率≥95%