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華認iso質量認證客服

質量管理體系內部審核流程是什么?

天地精靈

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1、按質量手冊要求,做審核計劃,明確審核范圍、時間、審核組成員及分工


2、對照審核表,分組逐項審核,填寫審核條款、審核發現、符合性、審核依據


3、與不符合項的責任部門溝通確認


4、編寫內審報告,運行分析報告


5、總結會,通報內審報告和運行分析報告,管代簽字確認


6、不符合項整改跟蹤關閉

城西老司機

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1、按質量手冊要求,做審核計劃,明確審核范圍、時間、審核組成員及分工


2、對照審核表,分組逐項審核,填寫審核條款、審核發現、符合性、審核依據


3、與不符合項的責任部門溝通確認


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5、總結會,通報內審報告和運行分析報告,管代簽字確認


6、不符合項整改跟蹤關閉

喵了個咪

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質量管理體系內部審核流程

流程圖工作流程


一、內部審核時機
1.內部審核每年至少進行1次,間隔不超過12個月;
2.發生嚴重質量事故;
3.顧客有重大投訴并被確認;
4.決策層、內部結構、隸屬關系、質量方針和質量目標或iso三體系認證有較大變動時;
5.總經理認為必要時;
6.認證咨詢機構提出監督審核前。
二、內部審核計劃編制
1.質保部擬定審核目的、審核范圍、審核依據;
2.管理者代表指定審核員、任命審核組長,成立內部質量體系審核小組;
3.質保部擬定內審的時間、地點、方法、受審部門及審核要點;

iso三體系認證記錄

責任部門

備注

編制內審計劃


一、輸入iso三體系認證、記錄
1.上一年度《內部審核計劃》
二、輸出iso三體系認證、記錄
1.內部審核通知書
2.內部審核計劃
3.內部審核安排計劃表

管理者代表質保部

計劃審批


一、內審計劃審批程序
1.質保負責人審核、管理者代表批準。


一、輸入iso三體系認證、記錄
1.待批準的《內部審核通知書》
2.待批準的《內部審核計劃》
3.待批準的《內部審核安排計劃表管理者代表》質保部負責
二、輸出iso三體系認證、記錄
1.已人批準的《內部審核通知書》
2.已批準的《內部審核計劃》
3.已批準的《內部審核安排計劃表》

計劃分發、準備內審資料


一、計劃分發與資料準備
1.質保部負責《內部審核計劃》、《內部審核通知書》與《內部審核安排計劃表》批準后發至公司各部門及相關人員;
2.各部門根據內部審核要求,準備迎審資料;
4.內審小組編制《首、末次會議簽到表》、《內審檢查表》

lockthelight

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1、按質量手冊要求,做審核計劃,明確審核范圍、時間、審核組成員及分工
2、對照審核表,分組逐項審核,填寫審核條款、審核發現、符合性、審核依據
3、與不符合項的責任部門溝通確認
4、編寫內審報告,運行分析報告
5、總結會,通報內審報告和運行分析報告,管代簽字確認
6、不符合項整改跟蹤關閉
Darkness falls

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一、制訂審核計劃
二、建立內審員審核小組,任命組長
三、召集召開首次會議(介紹審核的目的、范圍、依據、方式、組員和日程安排及其它有關事項)
四、現場審核(審核員按照《內部審核實施計劃》和《檢查表》開展)
五、審核結束后審核組召開審核組內部會議,審核組長對審核結果進行匯總分析,對管理體系運行狀況進行評價,編制《不合格項分布表》,確定審核結論。
六、末次會議(宣讀不符合項報告并下發給責任部門,闡述對管理體系的評價及審核結論,提出完成糾正措施的要求及日期。)
火腿不挑食

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法律分析:內審步驟:

1公司根據內審時機,提出內審建議,管理者代表批準后實施。

2建立審核小組。

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