天地精靈
1、按質量手冊要求,做審核計劃,明確審核范圍、時間、審核組成員及分工
2、對照審核表,分組逐項審核,填寫審核條款、審核發現、符合性、審核依據
3、與不符合項的責任部門溝通確認
4、編寫內審報告,運行分析報告
5、總結會,通報內審報告和運行分析報告,管代簽字確認
6、不符合項整改跟蹤關閉
城西老司機
1、按質量手冊要求,做審核計劃,明確審核范圍、時間、審核組成員及分工
2、對照審核表,分組逐項審核,填寫審核條款、審核發現、符合性、審核依據
3、與不符合項的責任部門溝通確認
4、編寫內審報告,運行分析報告
5、總結會,通報內審報告和運行分析報告,管代簽字確認
6、不符合項整改跟蹤關閉
喵了個咪
質量管理體系內部審核流程
流程圖工作流程
一、內部審核時機
1.內部審核每年至少進行1次,間隔不超過12個月;
2.發生嚴重質量事故;
3.顧客有重大投訴并被確認;
4.決策層、內部結構、隸屬關系、質量方針和質量目標或iso三體系認證有較大變動時;
5.總經理認為必要時;
6.認證咨詢機構提出監督審核前。
二、內部審核計劃編制
1.質保部擬定審核目的、審核范圍、審核依據;
2.管理者代表指定審核員、任命審核組長,成立內部質量體系審核小組;
3.質保部擬定內審的時間、地點、方法、受審部門及審核要點;
iso三體系認證記錄
責任部門
備注
編制內審計劃
一、輸入iso三體系認證、記錄
1.上一年度《內部審核計劃》
二、輸出iso三體系認證、記錄
1.內部審核通知書
2.內部審核計劃
3.內部審核安排計劃表
管理者代表質保部
計劃審批
一、內審計劃審批程序
1.質保負責人審核、管理者代表批準。
一、輸入iso三體系認證、記錄
1.待批準的《內部審核通知書》
2.待批準的《內部審核計劃》
3.待批準的《內部審核安排計劃表管理者代表》質保部負責
二、輸出iso三體系認證、記錄
1.已人批準的《內部審核通知書》
2.已批準的《內部審核計劃》
3.已批準的《內部審核安排計劃表》
計劃分發、準備內審資料
一、計劃分發與資料準備
1.質保部負責《內部審核計劃》、《內部審核通知書》與《內部審核安排計劃表》批準后發至公司各部門及相關人員;
2.各部門根據內部審核要求,準備迎審資料;
4.內審小組編制《首、末次會議簽到表》、《內審檢查表》
一
lockthelight
Darkness falls
火腿不挑食
法律分析:內審步驟:
1公司根據內審時機,提出內審建議,管理者代表批準后實施。
2建立審核小組。