劉若璇

描述你已經(jīng)寫(xiě)了；

原因：可能是沒(méi)有標(biāo)注公差，質(zhì)量評(píng)定區(qū)間沒(méi)有iso認(rèn)證造成；

糾正：改圖紙；

實(shí)施情況：管制圖；

糾正措施計(jì)劃：何時(shí)、何人、做何事····

咩咩s

1）零件號(hào)為KCB-013外徑尺寸為Φ1010,實(shí)測(cè)外徑尺寸為Φ100
9.97,還要看允許公差如何標(biāo)注？如果在允許公差范圍內(nèi)，則不構(gòu)成“不符合”；如果在公差外，才不符合。

2）是否在合格品內(nèi)抽查，也要注意；否則也不能構(gòu)成不符合。

3）抽查數(shù)量是多少，只抽查一個(gè)，也不能說(shuō)明問(wèn)題。

4）另外，如果是合格品中抽查出問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)屬于
8.
2.4要素,而不是
7.
5.1的問(wèn)題.

5)如果圖紙和操作規(guī)程不同,則是
7.
5.1的問(wèn)題.

關(guān)于不符合項(xiàng)的寫(xiě)法,請(qǐng)參閱《2008版ISO9001質(zhì)量管理體系運(yùn)行指南》（網(wǎng)上可以下載）。

茉莉

管理評(píng)審報(bào)告

一. 內(nèi)部質(zhì)量體系情況分析

1.1現(xiàn)狀分析 年 月 日在管理者代表組織下進(jìn)行了公司年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作,按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求全面覆蓋審核范圍,逐條逐項(xiàng)進(jìn)行了檢查對(duì)照,共發(fā)出2份不符合報(bào)告,并責(zé)成相關(guān)部門(mén)限期整改完畢.

1.2糾正或改正措施:

a)要求各部門(mén)將內(nèi)部所有的iso三體系認(rèn)證及相關(guān)記錄進(jìn)行全面清理,將之前的iso三體系認(rèn)證或不符合貫標(biāo)要求的記錄按iso三體系認(rèn)證控制程序和記錄控制程序予以清除或其他相關(guān)處理.

b)繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證內(nèi)審中開(kāi)出的不符合項(xiàng)報(bào)告,要求整改部門(mén)加強(qiáng)全局意識(shí),認(rèn)真貫徹落實(shí)糾正及預(yù)防措控制程序.

c)加強(qiáng)和提高管理層\操作層人員素質(zhì),安排中層干部管理培訓(xùn),安排職工開(kāi)展業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和質(zhì)量管理體系的再培訓(xùn),以充分滿足本人力資源的需求,此項(xiàng)工作由人事部擬出相關(guān)計(jì)劃,上月交總經(jīng)理審批.

d)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),各部門(mén)應(yīng)立即限期整改完畢并跟蹤記錄,由工程部負(fù)責(zé)驗(yàn)證.

1.3評(píng)價(jià)或初步結(jié)論:

a)本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行基本正常,逐步適應(yīng),有含金量,充分性已經(jīng)體現(xiàn)出來(lái).

b)我廠體系運(yùn)行至今未出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題,但仍有差距,通過(guò)改進(jìn)計(jì)劃進(jìn)一點(diǎn)整改,由工程部落實(shí).

c)目前或今后一段時(shí)間內(nèi),本廠的質(zhì)量管理體系無(wú)重大變化或調(diào)整.

二.本廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況

2.1現(xiàn)狀:

a)質(zhì)量方針通過(guò)會(huì)議\iso三體系認(rèn)證等形式傳達(dá)到全體職工,正在努力實(shí)現(xiàn).

b)質(zhì)量目標(biāo):得益于體系的正確實(shí)施和各部門(mén)人員共同努力而得以實(shí)現(xiàn),在這一基礎(chǔ)上將繼續(xù)努力保持和加強(qiáng)完成率,進(jìn)一步鞏固成果.

2.2糾正和改進(jìn)措施

a)要求各部門(mén)按質(zhì)量目標(biāo)的要求,確保質(zhì)量目標(biāo)完全實(shí)現(xiàn),

b)下一步應(yīng)該將質(zhì)量目標(biāo)分解到部門(mén)或個(gè)人,各部門(mén)制定相應(yīng)的考核制度,

2.3評(píng)價(jià)或初步結(jié)論

本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)正在努力實(shí)現(xiàn),目前或相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)暫無(wú)調(diào)整和更新.

三.iso三體系認(rèn)證和過(guò)程質(zhì)量趨勢(shì)

3.1iso三體系認(rèn)證質(zhì)量趨勢(shì)

本廠的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量呈穩(wěn)中有升的總趨勢(shì),根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析iso三體系認(rèn)證合格率和顧客滿意率均達(dá)到了目標(biāo)設(shè)定值,不合格的iso三體系認(rèn)證不予交付使用,確保本公司的iso三體系認(rèn)證始終處于受控狀態(tài),特別是貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)后,本廠的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量進(jìn)一步提高.

3.2過(guò)程質(zhì)量趨勢(shì)

由于本廠質(zhì)量管理體系建立之初,各種過(guò)程數(shù)據(jù)相對(duì)缺乏,各種數(shù)據(jù)都在相對(duì)積累中,今后初,我們采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)iso三體系認(rèn)證過(guò)程進(jìn)行分析,其iso三體系認(rèn)證過(guò)程處于受控之中,我們應(yīng)在以后的工作中,進(jìn)一步加強(qiáng)和充分應(yīng)用過(guò)程控制原理提高iso三體系認(rèn)證質(zhì)量.

3.3評(píng)價(jià)或初步結(jié)論

本廠的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量的總趨勢(shì)呈上升狀態(tài),過(guò)程質(zhì)量處于受控之中.

四.服務(wù)質(zhì)量的滿意狀態(tài)和對(duì)用戶投訴的處理

4.1現(xiàn)狀分析

本廠通過(guò)貫徹ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)體系,服務(wù)質(zhì)量意識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng),服務(wù)質(zhì)量水平進(jìn)一步提高,并有專人負(fù)責(zé)體系方面的工作,這在以前是重未有過(guò)的事情,通過(guò)服務(wù)質(zhì)量滿意率的提高,加強(qiáng)和各部門(mén)的工作責(zé)任心,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),本廠社會(huì)效益己有所體現(xiàn).

4.2糾正和改進(jìn)措施

a)今后凡出現(xiàn)用戶投訴情況,由銷售部將用戶投訴情況及時(shí)反饋到各相關(guān)部門(mén),由工程部組織相關(guān)部門(mén)全權(quán)處理,并將處理情況上報(bào)至總經(jīng)理

b)加強(qiáng)用戶投訴處理過(guò)程中的驗(yàn)證環(huán)節(jié),確保用戶滿意,通過(guò)糾正和改進(jìn)增強(qiáng)用戶滿意,

4.3評(píng)價(jià)或初步結(jié)論

本廠服務(wù)質(zhì)量的滿意度和用戶投訴處理情況有較大改善,目前尚未發(fā)生質(zhì)量事故和用戶大的投訴情況.

五.質(zhì)量管理體系的適宜性\充分性和有效性評(píng)價(jià)

5.1現(xiàn)狀

a)本廠推行質(zhì)量體系之初,廠內(nèi)存在一些問(wèn)題,與市場(chǎng)接軌意識(shí)不強(qiáng),目的不明確,對(duì)iso三體系認(rèn)證控制不知如何操作,質(zhì)量記錄不知如何正確填寫(xiě),程序不熟悉\不習(xí)慣,對(duì)質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)不理解等問(wèn)題.

b)通過(guò)內(nèi)審,廠領(lǐng)導(dǎo)高度重視,專門(mén)召開(kāi)貫標(biāo)推動(dòng)會(huì),結(jié)合考核辦法,強(qiáng)行內(nèi)部推廣實(shí)施,使各部門(mén)貫標(biāo)工作有了較大的改變.

c)明確了各級(jí)人員各自的要求:

①對(duì)每個(gè)職工的要求,在運(yùn)行中,每個(gè)職工基本上都能熟悉并理解單位的質(zhì)量方針、目標(biāo),所在部門(mén)職能,并明確了本人的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限,清楚本人的工作所依據(jù)的iso三體系認(rèn)證,熟練掌握自己的工作技能.

②對(duì)高層領(lǐng)導(dǎo),在運(yùn)行中,對(duì)較高管理者的要求是,批準(zhǔn)貫徹質(zhì)量方針,目標(biāo)及實(shí)施的方法,掌握單位各部門(mén)和重要的接口方式,了解單位質(zhì)量體系基本情況和質(zhì)量工作狀態(tài),組織管理評(píng)審.

③部門(mén)領(lǐng)導(dǎo),對(duì)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的要求是,明確理解質(zhì)量方針\目標(biāo),并熟悉本部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)及相關(guān)質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證和工作的接口,掌握本部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行的工作情況,明確對(duì)下屬的工作接口.

④部門(mén)工作人員,熟悉本崗位的職責(zé),清楚工作所依據(jù)的iso三體系認(rèn)證,做好所需的質(zhì)量記錄,了解與本人有關(guān)的工作接口,熟悉單位質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證和自己工作有關(guān)的部分,包括,質(zhì)量結(jié)構(gòu),質(zhì)量責(zé)任人等.

5.2糾正措施

a)我廠在質(zhì)量體系運(yùn)行中,經(jīng)過(guò)全體職工的共同努力和大家的支持配合,基本上完成了我們前期的工作,成績(jī)是肯定的.

b)還有很多工作還有不盡完善的地方,存在質(zhì)量記錄的使用,不完整,還有些表格沒(méi)有統(tǒng)一編號(hào),我們的質(zhì)量手冊(cè)和程序iso三體系認(rèn)證在以后的工作中還有待進(jìn)一步完善.

c)我們按照質(zhì)量iso三體系認(rèn)證要求腳踏實(shí)地的去做好自己的工作,我廠將可以適應(yīng)市場(chǎng)任何變化的能力.

六.總結(jié)

a)本廠質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀是持續(xù)有效\適宜和充分的.

b)目前一段時(shí)間內(nèi),本廠的質(zhì)量管理體系無(wú)重大變化或調(diào)整.

c)質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相應(yīng)的iso三體系認(rèn)證體系今年內(nèi)暫不需要修正,明年評(píng)審是否需要修正按當(dāng)時(shí)的實(shí)際情況處理.

d)質(zhì)量方針,目標(biāo)正在努力實(shí)現(xiàn),暫時(shí)無(wú)需要更新.

e)資源配置目前基本適宜,但人力資源略顯不足,需要進(jìn)一步加強(qiáng),引進(jìn)或培訓(xùn)業(yè)務(wù)骨干,充實(shí)人力資源管理

f)質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本正常,有效,充分性還有待加強(qiáng)，希望通過(guò)進(jìn)一步的持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到一個(gè)好的水平,

制表： 審核： JX-QM-RD-08/A