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三合一管理體系認證咨詢(材料準備)工作流程
一、目標分解與考核
確定管理目標 分解管理目標 制定《目標分解與考核辦法》(規定測量目標的頻次、計算方法、考核部門)
考核部門按期考核,填寫《部門目標完成情況考核表》 報
質控部 質控部匯總填寫《目標分解考核表》 發放給各部門(公布考核結果)
二 iso三體系認證控制
iso三體系認證編寫 評審會簽 批準 編號受控
使用單位(崗位)領取iso三體系認證 公司(辦公室)及各部門分別建立iso三體系認證清單 iso三體系認證更改
外來iso三體系認證
a法律法規 法律法規清單(非受控)
b 原料、iso三體系認證、方法標準 受控外來iso三體系認證清單
三 人力資源管理
1、建立人員檔案 確定組織機構和工作崗位 確定崗位對人員能力的需求(崗位任職說明書) 在崗人員評價,填寫《崗位任職人員評價表》 總經理批準 合格上崗
2、確定培訓需求 制定年度培訓計劃 培訓實施計劃
培訓簽到 考核(提問、書面、操作技能)
培訓記錄 培訓含金量評價
3、特殊崗位、內審員、化驗員等持證上崗
四 基礎設施管理
建立設施設備檔案、臺帳 建立《設備管理制度》 建立設備維護保養標準 分別按計劃實施設備大、中修和日常維護保養八 監視測量裝置控制(注意其范圍和確定適宜的周期)
1、