1成立體系iso三體系認證編制小組首先選定人員成立體系iso三體系認證編制小組，進行組織落實。體系iso三體系認證的編制應由組織較高管理者親自領導，因為iso三體系認證涉及到組織的質量方針目標、組織機構、職責權限、職能分配及體系的整個結構。??管理者代表應負責日常具體的組織領導，質管部門為負責體系編制的主管職能部門。??為加強領導，管理者代表或質管部門領導應成為體系iso三體系認證編制小組的組長，成員數量可由組織規模大小來確定，大中型組織最好建立以質管部門為主，由各中層部門領導參加的iso三體系認證編制小組，采取上下結合、分工合作的方式，iso三體系認證應該由參與過程和活動的人員制定，這樣有利于建立和培養一支以中層干部為骨干的貫標隊伍，體現參與感和責任感，把編制體系iso三體系認證作為學習標準熱悉理解標準的過程，為有利于今后貫徹實施標準作好準備。????充分發揮各級中層干部的作用是搞好貫標認證咨詢工作的關鍵，要積級參與體系iso三體系認證的編制。對小型組織，本身規模很小、中層干部兼職很多，可以選擇幾個熟悉業務iso14001環境管理體系認證能力強的人員組成。確保體系iso三體系認證編制成員的素質是提高體系iso三體系認證質量的根本要素。?? 在建立體系iso三體系認證編制小組中，要注意不要認為此項工作十分簡單，找幾個秀才做做iso質量體系證書，尤其是參考一些現有模式，照抄照搬，這容易走入誤區，甚至走彎路，要重新返工，反而影響了貫標認證咨詢工作的進度。??有的組織為了取證心切，采取其他組織現有體系iso三體系認證，改換iso認證流程建議進行“移植”，這不可能對組織產生實質性的幫助，也根本不可能制定出符合2000版標準要求的體系iso三體系認證，反而會害了組織自己。?? 2要積極、認真地開展培訓活動要編寫體系iso三體系認證必須首先要理解和熱悉ISO9000標準和ISO9001標準。??要知道體系iso三體系認證應如何編寫，首先要開展培訓活動，可通過內部質量審核員培訓，或專門的ISO9000族標準及體系iso三體系認證編制培訓班，重點應掌握以下內容：ISO9000族標準的基本指導思想，即質量管理八項原則；IS09000：2000、ISO9001：2000標準的內容要求；過程方法的應用；如何實施質量管理體系及過程的策劃；體系iso三體系認證的內容、要求及編制方法。????因為體系iso三體系認證涉及各部門各層次，培訓最好中層以上干部均能參與，這有利于開展體系iso三體系認證的編制工作，培訓不僅僅是學習標準的內容和要求，更重要是要解決兩個問題，一是要提高認識轉變觀念，樹立‘2000版標準的新思路新觀念以指導編寫工作，二是要解決體系iso三體系認證編寫的方法問題，要以過程為基礎，從過程方法人手，去識別過程、策劃過程，從而去編制所需要的iso三體系認證。????搞好培訓是建立體系iso三體系認證的重要基礎。 3制定體系iso三體系認證編制的總體安排應編制一份體系iso三體系認證總體安排計劃，從成立編制小組、培訓、進行體系策劃、確定體系結構方案、制定體系iso三體系認證目錄和編制實施計劃到體系iso三體系認證的編制、修改、審核、批準、發布實施、完善改進，應按上述程序制定進度安排和要求。????體系iso三體系認證它涉及三個層次5類包括管理性iso三體系認證和技術性iso三體系認證，如基礎薄弱的組織，技術性iso三體系認證的編制工作是大量的，通常這一過程總體時間需3～4月左右，甚至有的組織還不夠，決定于組織原有基礎如何。??要按計劃進行分工，任務落實到各有關部門及責任人員。 4進行質量管理體系過程的策劃2000版標準強調采用以過程方法來管理組織，用過程方法來建立、實施、保持、改進質量管理體系，體系iso三體系認證當然要以過程為基礎，以體系的過程模式為基本結構，通過過程的識別、分析來確定所需要的iso三體系認證和記錄，iso三體系認證和記錄既要反應過程的要求又要達到能對過程實施控制，以利于體系的有效運行，為此要編制體系iso三體系認證首先應對過程及其體系進行策劃。???? 首先要進行調查研究識別過程，分析過程并確定過程。體系過程的策劃應在質管部門的統一組織下，由各職能部門進行，主要是按標準要求來識別分析本部門的過程，提出體系iso三體系認證和記錄的需求。??由于對過程方法的初次運用為統一理解方便實施，可以采用《質量管理體系過程策劃記錄》進行在過程策劃的基礎上，進一步進行質量管理體系的策劃，iso認證和確定組織質量管理的結構，按2000版ISO9001標準要求體系由四大板塊過程組成，但應設置哪些機構，職能如何分配，要提出組織的行政機構結構圖，質量管理體系結構圖及各職能部門的質量職責分配表（簡稱二圖一表），這是體系策劃的一個結果，也是編制體系iso三體系認證的前提，如果組織機構職能分工不能最后確定，則組織的體系iso三體系認證是無法制定的。???? 在組織機構職能分配確定的前提下，可以進一步來核實各職能部門有關過程所需的iso三體系認證和記錄，此時各職能部門應進行按分工的內容，將策劃結果和目前現有情況與2000版ISO9001標準所規定的要求進行對比分析，找出本部門相對ISO9001：2000標準的差距和問題，確定過程所需的體系iso三體系認證和記錄的目錄，經質管部門匯總討論分析論證，最后確定組織，需要制定哪些體系iso三體系認證和記錄表格。???? 5制定體系iso三體系認證編制的實施計劃在上述策劃分析基礎上，編寫小組要研究提出組織體系iso三體系認證的結構形式，根據ISO9001：2000標準體系iso三體系認證簡練、實用、準確的要求，確定除質量方針、質量目標、質量手冊外，應制定哪些程序iso三體系認證和質量作業iso三體系認證及質量記錄。??主要要確定程序iso三體系認證的形式及數量，如加強程序iso三體系認證，簡化手冊；或減少甚至不制定程序iso三體系認證，細化手冊；確定要多少管理性iso三體系認證、技術性iso三體系認證、質量記錄。??確定體系iso三體系認證、記錄總目錄清單后應制定一份《體系iso三體系認證編制計劃表》，確定iso三體系認證iso認證流程建議、編制責任部門責任人、起草人、統稿人（或審核人）。??及編制進度。iso三體系認證制定最好是哪個部門的iso三體系認證由哪個部門自行起草，綜合性iso三體系認證由質管部門起草，專項性iso三體系認證由各職能部門起草，因為本部門最熱悉本部門工作，有利于加深對標準的理解，有利于貫徹實施。??上述計劃應經較高管理者或管理者代表批準由質管部門組織實施，由iso三體系認證編寫小組成員作為起草人進行起草，各職能部門中層領導干部參與起草，并作為各職能部門iso三體系認證起草的責任人。??對于小型組織，則可直接由質管部門負責起草的有關工作，但要注意聽取各部門意見和要求，加強協調配合。 為了統一體系iso三體系認證的格式和編寫要求，必要時可制定一份《質量管理體系iso三體系認證編號編寫規則》第三層次d）類iso三體系認證，以統一作出規定和要求。???? 6體系iso三體系認證的起草首先要清理原有iso三體系認證，在體系過程策劃的基礎上，按計劃要求進行編制，起草中要按2000版ISO9001標準對過程的控制要求，結合本組織實際總結以往的經驗來進行。??起草可分為兩大階段進行，首先制定質量方針、質量目標及質量手冊和程序iso三體系認證，然后再制定相應質量作業iso三體系認證和有關記錄表格。??但為了有利于體系iso三體系認證的編制，首先要把為起草體系iso三體系認證具有綜合性、指導性的iso三體系認證先制定并確定下來，如納入質量手冊的《組織行政機構圖》、《組織質量管理體系結構圖》、《各職能部門質量職能分配表》，作為第三層次d）類iso三體系認證的《各職能部門及有關人員質量職責規定》（即崗位責任制），《質量管理體系iso三體系認證編號、編寫導則》。????考慮到2000版標準過程方法的使用，為了有利于實施體系過程的策劃，也可以制定一份《采用過程方法的有關規定》iso三體系認證，為全面開展iso三體系認證起草作好準備。 起草體系iso三體系認證應按本章第二節所述的原則和要求進行，要突出2000版標準所具有特點，可以先制定初稿，經討論協調修改后提出征求意見稿，在廣泛征求各職能部門意見基礎上形成報審編，這一過程可能要反復2～3次，然后進行統稿形成報批稿，提交組織審核批準。????這一過程只是對管理性體系iso三體系認證而言，作為第三層次d）類有關質量作業技術iso三體系認證，則可按技術iso三體系認證編制程序進行編制。 體系iso三體系認證對于實施標準轉換的組織，即現在的使用者，則體系iso三體系認證的制定就更為方便，因為原體系iso三體系認證已有一定基礎，大量的質量作業技術iso三體系認證基本上都可以保留繼續使用，關鍵是按照體系過程的策劃，要確定組織體系的結構及其體系iso三體系認證的結構，確定iso三體系認證的數量和形式，由于2000版標準不是按要素而是采用以過程為基礎的質量管理模式，體系結構改變了，所以質量手冊基本上都要重新編制，其他程序iso三體系認證和質量作業iso三體系認證也需要加以修改、補充和完善。????iso三體系認證修改補充的工作量，決定于以往體系iso三體系認證應用過程方法的程度，如完全已經采用了過程方法，只要補充完善即可，如沒有或采用過程方法不充分，則體系iso三體系認證需要重新iso認證。但必須注意，原有iso三體系認證的修改、補充和完善，決不是只增加幾個新條款內容，更改一下名詞術語，重新排列一下iso三體系認證的結構，最重要的是要從iso三體系認證中反映出2000版標準的新思路、新方法、新結構的要求，體系iso三體系認證要體現以過程為基礎，采用過程方法，以過程管理為主導的原則。???? 編制體系iso三體系認證是一個十分艱苦細致的工作，是貫標認證咨詢工作過程中的難點，組織應把這一過程作為培養鍛煉熟悉標準的骨干隊伍的機會，從中學習提高。有的組織為了少走彎|考試大|路加快貫標認證咨詢的步伐，邀請咨詢機構進行指導，這是一個有效的途徑，但必須防止在咨詢過程iso三體系認證起草中包辦代替，作為咨詢機構主要是幫助組織理解標準，指導如何編制體系iso三體系認證，要立足于為組織培養一支過得硬的貫標認證咨詢骨干隊伍，組織的貫標認證咨詢隊伍要從具體的工作中去鍛煉成長。???? 7體系iso三體系認證的審核批準當完成體系iso三體系認證報批稿時，iso三體系認證應進行審核，對質量手冊、程序iso三體系認證和管理性的作業iso三體系認證，因為它涉及到各職能部門的應用，必要時應進行iso三體系認證的會簽，再作一次協調和審查，可使用iso三體系認證會簽批準表。??在會簽基礎上，上述管理性iso三體系認證均應經過管理者代表審核，質量手冊應報請較高管理者批準，程序iso三體系認證和質量作業iso三體系認證可由管理者代表批準（有的小型組織必要時均可由較高管理者批準），在iso三體系認證會簽批準表上簽字，較高管理者應在質量手冊批準頁上簽字。????作為第三層次d）類iso三體系認證，可按iso三體系認證控制程序規定按級實施審批。質量作業技術性iso三體系認證按技術性iso三體系認證審批規定執行。質量記錄表格也屬于iso三體系認證，應根據策劃由各職能部門進行編制，經質量主管部門審核協調，修改后應隨同體系iso三體系認證同時進行審批，在iso三體系認證中應注意質量記錄表格iso認證流程建議編號，屬于iso三體系認證受控范圍。???? iso三體系認證批準后，即應發布實施，實施前應由質管部門統一進行編號，要做到iso三體系認證編目的唯一性，由iso三體系認證分管部門分發，以加強對iso三體系認證的控制。并由人力資源部門開展體系iso三體系認證的培訓。 8體系iso三體系認證的改進和完善體系iso三體系認證的編制同樣應實施PDCA動態循環，隨著體系運行、內審及管理評審中所發現存在的問題，則應及時修改體系iso三體系認證，體系iso三體系認證應在不斷修改、補充中得到完善，在體系運行中發揮應有的作用，iso三體系認證修改應按有關規定程序執行。???? 以上是體系iso三體系認證按2000版標準要求進行的編制過程，當然組織可以根據自身情況進行確定，尤其是當規模較小的組織，程序還可以簡化。

內審員應具備以下素質：

第一：知識要求：掌握兩化融合管理體系的標準要求；熟悉和體系相關的其他標準要求；掌握與組織經營運作相關的信息化理念。

第二：技能要求：能編制審核計劃、檢測表、審核報告；具備兩化融合體系iso三體系認證與現場審核能力，善于溝通、機智靈活、適應性強的等要求。

GG新能源有限公司IATF16949

質量管理體系iso三體系認證編制方案

GG質計字[2017]第號類別： □報告 □通報 □通知 □紀要 ■計劃

會 簽｜公司各部門：｜IATF16949:2016汽車質量管理體系標準是國際汽車推動小組（IATF）制定的“汽車生產件及相關服務件組織的質量管理體系要求” 。 ｜新版的IATF16949:2016標準相較ISO9001:20PP及TS16949:20PP標準發生了較大的變化，隨ISO9001:2015版標準的實施，其框架（要素）按ISO9001:2015標準重新進行了定義，新增許多條款，如風險管理、知識管理、企業責任、臨時措施管理、保修管理……等要素的控制，可以說，較原標準更為規范和嚴格。｜我公司作為新能源乘用車企業，對質量管理流程的規范化、iso三體系認證的實物質量也提出了更高的要求，因此，推行IATF16949標準，并搭建一套行之有效的乘用車質量管理體系，是公司成為先進乘用車企業的必備條件。｜按照IATF16949標準要求，質量管理部在總結公司已建立的質量管理體系的基礎上，按照“以過程為導向”的體系搭建思路，重新對公司的質量管理體系進行了識別和規劃，要求各相關部門嚴格按方案要求實施。｜
一、質量管理體系搭建原則：｜原則一：改變以往體系搭建以“標準要素”為導向的搭建思路，采取以“過程”為導向搭建的原則。｜原則二：在公司原有成熟質量管理體系的基礎上，針對各流程、體系iso三體系認證運行過程中存在的問題，查漏補缺，進一步優化的原則。｜原則三：充分吸收并借鑒大眾、長安

內審員應具備以下素質：

第一：知識要求：掌握兩化融合管理體系的標準要求；熟悉和體系相關的其他標準要求；掌握與組織經營運作相關的信息化理念。

第二：技能要求：能編制審核計劃、檢測表、審核報告；具備兩化融合體系iso三體系認證與現場審核能力，善于溝通、機智靈活、適應性強的等要求。

企業標準體系表編制指南；Guidesforpreparingdiagra；enterprisestandardsystem；GB/T13017—1995；前言；本標準是對GB/T13017—1991《企業標準；為了緊密結合和貫徹GB/T19000系列標準及根；(1)將原序列結構圖中的“序列節點”及其排序按G；(2)將原附錄C《技術標準體系基本組成表》中的分；

企業標準體系表編制指南

Guides for preparing diagrams of

enterprise standard system

GB/T 13017—1995

前 言

本標準是對GB/T13017—1991《企業標準體系表編制指南》的修訂。

為了緊密結合和貫徹GB/T19000系列標準及根據三年來的實施經驗，作如下更改：

(1)將原序列結構圖中的“序列節點”及其排序按GB/T19004的“質量環要素”的排列作了修改并與GB/T15497—1995《企業標準體系

技術標準體系的構成和要求》取得協調。

(2)將原附錄C《技術標準體系基本組成表》中的分體系iso認證流程建議改為“質量環要素”的iso認證流程建議；各“質量環要素”方框內的標準構成充分體現GB/T19000系列標準對技術標準的要求，同時盡量與GB/T15497—1995《企業標準體系

技術標準體系的構成和要求》的相應構成內容相協調。

(3)將原附錄D《管理標準體系基本組成表》中的分體系iso認證流程建議改為“質量環要素”的iso認證流程建議，各分體系方框內的標準構成充分體現出GB/T19000系列標準對管理標準的要求，同時盡量與GB/T15498—1995《企業標準體系

管理標準工作標準的構成和要求》相協調。 將原附錄E《工作標準體系基本組成表》改成與GB/T15498—1995標準的相應內容協調一致。

(4)對管理標準和工作標準的定義作了與GB/T15498—1995標準的相應定義相協調的修改。

(5)在引言內，引入了“標準體系表的中性表示模式”的概念。

(6)增加了技術標準體系層次結構圖(原標準僅提出引用GB/T13016的圖2，但未示出該圖2)，并分別以圖2和圖3示出生產一個行業的iso三體系認證和生產二個行業的iso三體系認證的技術標準體系層次結構圖。

(7)將原“
5.2企業標準體系表的結構型式和標準明細表的格式”做以下修改：

a)將原“
5.
2.1企業標準體系的層次結構”改為“
5.
2.1企業標準體系第一種結構——層次結構”；

b)將原“
5.
2.
1.2企業標準體系基本結構圖(第二種結構)”改為“
5.
2.2企業標準體系第二種結構——功能歸口型結構”；

c)將原“
5.
2.2企業標準體系的序列結構”改為“
5.
2.3企業標準體系第三種結構——序列結構”。

(8)在附錄C的基礎標準層次上增加了“計算機集成生產系統(CIMS)標準體系”和在各有關質量要素中增加了 CA-X(計算機輔助-X)標準。

在附錄D的基礎標準層次上增加了“管理信息系統(MIS)標準體系”。

(9)增加了附錄F代碼編制的示例，包括：

a)F1附錄B代碼編制的程序和方法；

b)F2全國通用綜合性基礎標準分體系(標準明細表標題)四位碼；

c)F3行業通用標準四位碼的示例。

本標準的附錄A、附錄B是標準的附錄；

本標準的附錄C、附錄D、附錄E、附錄F是提示的附錄。

本標準由中國標準化與信息分類編碼研究所提出并歸口。

本標準起草單位：中國標準化與信息分類編碼研究所。

本標準主要起草人：鮑仲平。

本標準首次發布于 1991—07—17。

引 言

企業標準體系表是促進企業或事業單位的標準組成達到科學完整有序的基礎，是一個包括現有和應發展的標準的全面藍圖，是推進企業iso三體系認證開發、提高iso三體系認證和服務質量、優化生產經營管理、加速技術進步和提高經濟效益的標準化指導性技術iso三體系認證。

研究和編制企業標準體系表是企業標準化的一項基礎性科研工作，是建立和健全企業標準體系的開端。有計劃地和積極地制訂、貫徹企業標準體系表內全部項目并取得實效，真正建立起企業標準體系是編制企業標準體系表的目的。

本標準所規定的層次結構標準體系表是一中立于企業的性質、規模和應用的中性表示模式。它以基于企業自身的需要，選用自編制標準體系表用的通用資源(指全國通用綜合性基礎標準體系表)和專用資源(指各行業標準體系表)及補充自訂的企業標準，使該模型具有普遍的適用性。

中華人民共和國單位標準

企業標準體系表編制指南 GB/T 13017—1995

Guides for preparing diagrams of 代替GB/T 13017—91

enterprise standard system

1995-10-01實施

企業間的物流信息基礎標準主要包括：《標準體系表編制原則和要求》GB/T13016-199
1、《標準化工作導則 信息分類編碼的編寫規定》GB/T7026-198
6、《信息分類編碼的維護方法和規定》，建議盡快制定單位標準、《信息分類編碼標準的管理規定》，建議盡快制定單位標準、《信息分類編碼標準的申報規定》，建議盡快制定單位標準、《標準化工作導則信息分類編碼的基本原則和方法》GB/T7027-198
6、《iso三體系認證格式分類與代碼編制方法》GB/T13959-199
2、《單位標準制定程序的階段劃分及代碼》GB/T16733-199
7、《事務特性表定義和原理》GB/T10091-198
9、《數據處理校驗碼系統》GB/T17710-1999和 ISO7064-8
3、《信息分類編碼通用術語》GB/T10113-1988。

物流信息標準旨在匯集與物流信息系統相關的現有單位標準，提出待制定的相關單位標準，一方面明確標準制定工作的需求，另一方面反映現有標準化狀況，為物流信息系統iso認證人員提供參考，為進一步采用國際標準和國外先進標準提供支撐。它促進了物流活動的社會化、現代化和合理化。

企業標準體系表編制指南；Guidesforpreparingdiagra；enterprisestandardsystem；GB/T13017—1995；前言；本標準是對GB/T13017—1991《企業標準；為了緊密結合和貫徹GB/T19000系列標準及根；(1)將原序列結構圖中的“序列節點”及其排序按G；(2)將原附錄C《技術標準體系基本組成表》中的分；企業標準體系表編制指南Guides for preparing diagrams ofenterprise standard systemGB/T 13017—1995前 言本標準是對GB/T13017—1991《企業標準體系表編制指南》的修訂。為了緊密結合和貫徹GB/T19000系列標準及根據三年來的實施經驗，作如下更改：(1)將原序列結構圖中的“序列節點”及其排序按GB/T19004的“質量環要素”的排列作了修改并與GB/T15497—1995《企業標準體系 技術標準體系的構成和要求》取得協調。(2)將原附錄C《技術標準體系基本組成表》中的分體系iso認證流程建議改為“質量環要素”的iso認證流程建議；各“質量環要素”方框內的標準構成充分體現GB/T19000系列標準對技術標準的要求，同時盡量與GB/T15497—1995《企業標準體系 技術標準體系的構成和要求》的相應構成內容相協調。(3)將原附錄D《管理標準體系基本組成表》中的分體系iso認證流程建議改為“質量環要素”的iso認證流程建議，各分體系方框內的標準構成充分體現出GB/T19000系列標準對管理標準的要求，同時盡量與GB/T15498—1995《企業標準體系 管理標準工作標準的構成和要求》相協調。 將原附錄E《工作標準體系基本組成表》改成與GB/T15498—1995標準的相應內容協調一致。(4)對管理標準和工作標準的定義作了與GB/T15498—1995標準的相應定義相協調的修改。(5)在引言內，引入了“標準體系表的中性表示模式”的概念。(6)增加了技術標準體系層次結構圖(原標準僅提出引用GB/T13016的圖2，但未示出該圖2)，并分別以圖2和圖3示出生產一個行業的iso三體系認證和生產二個行業的iso三體系認證的技術標準體系層次結構圖。(7)將原“
5.2企業標準體系表的結構型式和標準明細表的格式”做以下修改：a)將原“
5.
2.1企業標準體系的層次結構”改為“
5.
2.1企業標準體系第一種結構——層次結構”；b)將原“
5.
2.
1.2企業標準體系基本結構圖(第二種結構)”改為“
5.
2.2企業標準體系第二種結構——功能歸口型結構”；c)將原“
5.
2.2企業標準體系的序列結構”改為“
5.
2.3企業標準體系第三種結構——序列結構”。(8)在附錄C的基礎標準層次上增加了“計算機集成生產系統(CIMS)標準體系”和在各有關質量要素中增加了 CA-X(計算機輔助-X)標準。在附錄D的基礎標準層次上增加了“管理信息系統(MIS)標準體系”。(9)增加了附錄F代碼編制的示例，包括：a)F1附錄B代碼編制的程序和方法；b)F2全國通用綜合性基礎標準分體系(標準明細表標題)四位碼；c)F3行業通用標準四位碼的示例。本標準的附錄A、附錄B是標準的附錄；本標準的附錄C、附錄D、附錄E、附錄F是提示的附錄。本標準由中國標準化與信息分類編碼研究所提出并歸口。本標準起草單位：中國標準化與信息分類編碼研究所。本標準主要起草人：鮑仲平。本標準首次發布于 1991—07—17。引 言企業標準體系表是促進企業或事業單位的標準組成達到科學完整有序的基礎，是一個包括現有和應發展的標準的全面藍圖，是推進企業iso三體系認證開發、提高iso三體系認證和服務質量、優化生產經營管理、加速技術進步和提高經濟效益的標準化指導性技術iso三體系認證。研究和編制企業標準體系表是企業標準化的一項基礎性科研工作，是建立和健全企業標準體系的開端。有計劃地和積極地制訂、貫徹企業標準體系表內全部項目并取得實效，真正建立起企業標準體系是編制企業標準體系表的目的。本標準所規定的層次結構標準體系表是一中立于企業的性質、規模和應用的中性表示模式。它以基于企業自身的需要，選用自編制標準體系表用的通用資源(指全國通用綜合性基礎標準體系表)和專用資源(指各行業標準體系表)及補充自訂的企業標準，使該模型具有普遍的適用性。中華人民共和國單位標準企業標準體系表編制指南 GB/T 13017—1995Guides for preparing diagrams of 代替GB/T 13017—91enterprise standard system1995-10-01實施

企業標準化管理手冊

本標準按照GB/T
1.1—2009給出的規則起草。

本標準由湖南佳達電線電纜有限公司標準化委員會提出并歸口。

本標準起草單位：湖南佳達電線電纜有限公司標準質量部。

本標準主要起草人：劉建華、（其他人員名單由企業定）。

本標準2011年首次發布。

審核：劉君

批準；林義祥

本手冊規定了企業標準體系建立以及開展標準化工作的基本要求、標準化方針、目標、標準化管理機構以及職責、企業標準的制定，標準的實施與監督檢查，標準化信息、培訓、標準化規劃、計劃，自我評價和管理評審的要求，以及采用國際標準的要求。

本手冊適用于公司的標準化管理工作。

下列iso三體系認證對于本iso三體系認證的應用是必不可少的。凡是注日期的引用iso三體系認證，僅所注日期的版本適用于本iso三體系認證。凡是不注日期的引用iso三體系認證，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本iso三體系認證。

GB/T 13016標準體系表編制原則和要求

GB/T 13017企業標準體系表編制指南

GB/T 15496企業標準體系要求

GB/T 15497企業標準體系技術標準體系

GB/T 15498企業標準體系管理標準和工作標準體系

GB/T 19273企業標準體系評價與改進

GB/T 19001-2008質量管理體系要求

GB/T 24001-2004環境管理體系要求

GB/T 28001-2004職業健康和安全管理體系要求

《管理手冊》建立并實施企業標準體系。n)
6.
2.
1.
1.17企業標準體系內所有標準都要在企業經營總方針目標和標準化法律法規指導下形成。包括企業貫徹

. 應在深刻領會GB/T 24421系列單位標準的基礎上建立體系；

2. 體系是組織執行標準的集合；

3. 體系應符合單位法律法規的要求；

4. 體系應符合單位和行業部門對服務業組織的各類要求；

5. 體系可整合各種管理體系對服務業組織的要求；

6. 體系層次的分級和內部標準的分類應符合組織服務實際；

7. 體系內標準應相互兼容、協調一致、科學系統；

8. 體系建設過程表現為“梳理→iso認證→編制→實施→改進”。

9. 宣傳、推廣和展示等環節同樣有助于示范效應的發揮。

【掌握】“梳理→iso認證→編制→實施→改進”過程要點：P74

1. 梳理組織的標準化需求、標準化對象以及預期目標；

2. 梳理組織運營管理所涉及的各項法律法規及相關標準；

3. 梳理并分類組織的所有服務事項，確定關鍵控制點。

4. 應根據單位業務發展規劃和標準化發展需求進行iso認證。

5. 主要體現在編制通用基礎標準、服務提供標準、服務保障標準和崗位手冊。

6. 實施中應通過宣貫培訓等多種方式營造良好氛圍。

7. 對實施含金量的總結評價有助于持續提升和改進標準的質量和水平。

【掌握】服務業組織標準化體系結構：P76

1. 由服務通用基礎體系、服務保障體系、服務提供體系三個子體系構成；

2. 通用基礎體系是服務保障體系、服務提供體系的基礎；

3. 服務保障體系是服務提供體系的直接支撐，有保駕護航的作用；

4. 服務提供體系是整個標準體系的核心；

5. 服務提供體系對服務保障體系起著檢驗、驗證的作用；

6. 標準體系的復雜程度應視組織的規模及經營模式來確定；

7. 體系可與質量管理體系、環境管理體系、職業健康管理體系等進行融合

建立服務業組織標準體系的過程中。應深刻領會哪項系列標準

. 應在深刻領會GB/T 24421系列單位標準的基礎上建立體系；

2. 體系是組織執行標準的集合；

3. 體系應符合單位法律法規的要求；

4. 體系應符合單位和行業部門對服務業組織的各類要求；

5. 體系可整合各種管理體系對服務業組織的要求；

6. 體系層次的分級和內部標準的分類應符合組織服務實際；

7. 體系內標準應相互兼容、協調一致、科學系統；

8. 體系建設過程表現為“梳理→iso認證→編制→實施→改進”。

9. 宣傳、推廣和展示等環節同樣有助于示范效應的發揮。

【掌握】“梳理→iso認證→編制→實施→改進”過程要點：P74

1. 梳理組織的標準化需求、標準化對象以及預期目標；

2. 梳理組織運營管理所涉及的各項法律法規及相關標準；

3. 梳理并分類組織的所有服務事項，確定關鍵控制點。

4. 應根據單位業務發展規劃和標準化發展需求進行iso認證。

5. 主要體現在編制通用基礎標準、服務提供標準、服務保障標準和崗位手冊。

6. 實施中應通過宣貫培訓等多種方式營造良好氛圍。

7. 對實施含金量的總結評價有助于持續提升和改進標準的質量和水平。

【掌握】服務業組織標準化體系結構：P76

1. 由服務通用基礎體系、服務保障體系、服務提供體系三個子體系構成；

2. 通用基礎體系是服務保障體系、服務提供體系的基礎；

3. 服務保障體系是服務提供體系的直接支撐，有保駕護航的作用；

4. 服務提供體系是整個標準體系的核心；

5. 服務提供體系對服務保障體系起著檢驗、驗證的作用；

6. 標準體系的復雜程度應視組織的規模及經營模式來確定；

7. 體系可與質量管理體系、環境管理體系、職業健康管理體系等進行融合

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企業標準體系表編制說明

一、編制目的及過程概述

為了促進本公司標準化體系更具科學化、現代化、完整化、有序化和體系化，實現標準化體系的可持續發展并正常運行，特編制《企業標準體系表》。編制過程中，在公司領導的支持和相關部門和人員的努力工作下，通過查閱、學習大量有效的技術資料和征求公司各部門的有效意見，已對所有標準進行了分類整理，最后形成適合于公司技術和管理架構的《企業標準體系表》。

二、企業標準體系表編制的依據

1. GB/T 13016-1991標準體系表編制原則的要求

2. GB/T 13017-2008企業標準體系表編制指南

3. GB/T 15496-2003企業標準體系 要求

4. GB/T 15497-2003企業標準體系 技術標準體系

5. GB/T 15498-2003企業標準體系 管理標準和工作標準體系

三、主要技術內容的確定

1、本公司標準體系表的編制原則和要求嚴格執行GB/T 13016-1991《標準體系表編制原則和要求》的規定，并在GB/T 13017-2008《企業標準化體系編制指南》的指導下結合公司實際情況進行了設計和編制。

2、公司標準化工作人員積極根據GB/T 15496-2003《企業標準體系 要求》的規定確定本公司的方針目標、技術標準體系、管理標準體系、工作標準體系的結構和形式。

3、技術標準體系的層次結構形式根據GB/T 15497-2003《企業標準體系 技術標準體系》的規定，并結合公司行業特點和生產工藝技術最終確定。

4、管理標準體系和工作標準體系根據GB/T 15498-2003《企業標準體系 管理標準和工作標準體系》的規定確定，其中管理標準體系第二層次的劃分和歸類根據本公司的實際情況作了適當的調整（具體詳見公司管理標準結構圖）。

四、標準體系結構圖和明細表說明

1、本公司按GB/T15496-2003《企業標準體系 要求》建立企業標準體系，根據GB/T 15497-2003《企業標準體系 技術標準體系》和GB/T 15498-2003《企業標準體系 管理標準和工作標準體系》規定要求，并結合本公司實際情況，建立了具有本公司特色的技術標準體系、管理標準體系和工作標準體系。

2、技術標準結構圖和明細表說明：技術標準結構圖包括技術基礎標準、設計技術標準、產品標準、采購技術標準、工藝技術標準等16類技術標準，并針對16類技術標準，本公司根據GB/T 15497-2003標準要求和自身需要除收集相應的國家、行業、地方標準，自行編制了相應的技術標準文件。具體詳見公司技術標準結構圖和明細表。

3、管理標準結構圖和明細表說明：管理標準結構圖包括管理基礎標準、經營綜合管理標準、設計開發與創新管理標準、采購管理標準、生產管理標準等17類管理標準，并針對各類管理標準，本公司根據GB/T 15498-2003《企業標準體系 管理標準和工作標準體系》標準要求和自身需要除收集相應的國家、行業、地方標準，也自行編制了相應的管理標準文件。具體詳見公司管理標準結構圖和明細表。

4、工作標準結構圖和明細表說明：本公司根據GB/T 15498-2003《企業標準體系 管理標準和工作標準體系》標準要求，識別和明確了決策層、管理人員以及操作人員崗位，根據實際崗位設置情況編制了工作標準結構圖和明細表。

五、明細表和結構圖中體系序號和標準編號說明：

1、體系序號編號方法：

技術標準明細表和機構圖中體系序號編號方法：

J XX X—XX

順序號 （二位阿拉伯數字）

標準第三層分類代號 （具體見機構圖第三層次劃分要求）

技術標準類別代號 （具體見表1）

技術標準代號 （大寫拼音字母）

表1

技術標準類別 代號 技術標準類別 代號

技術基礎標準

設計技術標準

產品標準

采購技術標準

工藝技術標準

半成品技術標準

設備基礎設施和工藝裝備技術標準

檢驗、驗收和試驗方法技術標準

00

01

02

03

04

05

06

07

測量、檢驗和試驗設備技術標準

包裝、搬運、貯存、標志技術標準

服務技術標準

能源技術標準

安全技術標準

職業健康技術標準

環境技術標準

信息技術標準

08

09

10

11

12

13

14

15

2、管理標準明細表和機構圖中體系序號編號方法：

G XX X— XX

順序號 （二位阿拉伯數字）

標準第三層分類代號 （具體見機構圖第三層次劃分要求）

管理標準類別代號 （具體見表2）

管理標準代號 （大寫拼音字母）

表 2

管理標準類別 代號 管理標準類別 代號

管理基礎標準

經營綜合管理標準

設計、開發與創新管理標準

采購管理標準

生產管理標準

質量管理標準

設備與基礎設施管理標準

測量、檢驗、試驗管理標準

包裝、搬運、貯存管理標準 00

01

02

03

04

05

06

07

08 服務管理標準

能源管理標準

安全管理標準

職業健康管理標準

環境管理標準

信息管理標準

體系評價管理標準

標準化管理標準 09

10

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16

3、工作標準明細表和機構圖中體系序號編號方法：

Z XX — XX

順序號 （二位阿拉伯數字）

工作標準類別代號 （具體見表3）

工作標準代號 （大寫拼音字母）

表 3

工作標準類別 代號 工作標準類別 代號

工作基礎標準

最高決策者工作標準

決策層人員工作標準

管理人員通用工作標準

中層管理人員工作標準 00

01

02

03

04 一般管理人員工作標準

操作人員通用工作標準

一般操作人員工作標準

特殊過程操作人員工作標準 05

06

07

08