1、按質量手冊要求，做審核計劃，明確審核范圍、時間、審核組成員及分工

2、對照審核表，分組逐項審核，填寫審核條款、審核發現、符合性、審核依據

3、與不符合項的責任部門溝通確認

4、編寫內審報告，運行分析報告

5、總結會，通報內審報告和運行分析報告，管代簽字確認

6、不符合項整改跟蹤關閉

1、按質量手冊要求，做審核計劃，明確審核范圍、時間、審核組成員及分工

2、對照審核表，分組逐項審核，填寫審核條款、審核發現、符合性、審核依據

3、與不符合項的責任部門溝通確認

4、編寫內審報告，運行分析報告

5、總結會，通報內審報告和運行分析報告，管代簽字確認

6、不符合項整改跟蹤關閉

1、按質量手冊要求，做審核計劃，明確審核范圍、時間、審核組成員及分工

2、對照審核表，分組逐項審核，填寫審核條款、審核發現、符合性、審核依據

3、與不符合項的責任部門溝通確認

4、編寫內審報告，運行分析報告

5、總結會，通報內審報告和運行分析報告，管代簽字確認

6、不符合項整改跟蹤關閉

1、按質量手冊要求，做審核計劃，明確審核范圍、時間、審核組成員及分工

2、對照審核表，分組逐項審核，填寫審核條款、審核發現、符合性、審核依據

3、與不符合項的責任部門溝通確認

4、編寫內審報告，運行分析報告

5、總結會，通報內審報告和運行分析報告，管代簽字確認

6、不符合項整改跟蹤關閉

質量體系內審工作總結

質量體系內審工作總結20**年質量管理體系內部審核報告20**年4月8日至4月20日，質量管理體系內部審核組對公司質量管理體系覆蓋的六個部門（含三個車間和兩個倉庫）進行現場審核。此次審核的目的是：評價新質量管理體系符合審核準則的適宜性和有效性。此次審核的范圍：公司所有iso三體系認證的iso認證、生產和服務所涉及的公司各部門、車間、場所和過程。此次審核的依據是：GB/T《質量管理體系要求》，公司質量管理體系iso三體系認證，適用的法律法規和顧客要求。在五周的緊張有序的審核過程中，內部審核組得到了公司及各相關部門的配合和支持，共發現不符合項2項，存在問題44個。20**年4月20日，我們下發了“關于對20xx年質量管理體系內審不符合項進行整改的通知”。對內審中發現的2項不符合項，做出了具體的整改工作安排和要求。各有關部門按照“20xx年內審不符合項整改通知”的要求，都在規定的時間內針對所存在的不符合項，進行了原因分析，制訂了糾正措施，并加以實施、糾正和改進。4月20日至24日，綜合管理部組織有關人員對不符合項的糾正整改措施進行了跟蹤和含金量驗證。各項不符合項均進行了整改。此次內審所發現的不符合項，沒有嚴重不符合項，沒有區域性不合格，分布分散。公司質量管理體系已具有防止不合格，滿足顧客要求與法律法規的能力，已具有持續改進的機制。iso三體系認證實物質量已處于受控狀態。20xx年公司iso三體系認證整體質量，隨著管理的提升和嚴格的質量把關，有了很大的改進和提高。

受審核部門 審核日期 審核員

審核依據 標準條款號

不符合事實描述

陪同人員 管理者代表簽字 日期

不符合項原因分析 分析人員

整改方案 完成時間 負責人

審核員簽字

本人以為，首先要充分做好審核前的準備，審核前應與受控部門溝通，確定好審核時間、地點和參加對象，精心編制審核表格，列出訪談問題和查看資料；其次是在現場審核時，審核員要認真履行職責，通過訪談了解受控人員對體系iso三體系認證的掌握情況，特別是其崗位職責和工作流程，通過查看資料，特別是質量記錄，了解部門質量體系運行情況，從中發現并確定存在的不符合項。三是要規范召開首次會議和末次會議，讓全體受控部門和人員明確審核計劃和審核結果。四是要對不符合項進行原因分析，采取糾正和預防措施進行整改，并按期跟蹤驗證，確保不符合項得到糾正。

主要流程：根據審核方案編制審核計劃（包括審核范圍、依據標準、審核組、審核時間、審核條款、審核部門以及首末次會安排）-召開審核會議（一般包括審核組人員）-實施現場審核-開具審核不符合項-編制審核報告并按要求審批下發到相關部門-組織監督不符合項的整改問題-對不符合項整改進行驗證-要想做好，還要做不符合項分析等作為明年或下次審核的依據

主要表格：審核計劃、審核表、不符合項報告、審核報告、不符合項分析表等

希望能幫到你