這個(gè)問(wèn)題一句話(huà)就能概括，體系運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，所包含的所有部門(mén)

在這個(gè)問(wèn)題的基礎(chǔ)上，奉獻(xiàn)一下管理評(píng)審最低包含的內(nèi)容，如下：

1、管理審核計(jì)劃

2、管理評(píng)審?fù)ㄖ?

3、管理評(píng)審會(huì)議記錄

4、管理評(píng)審報(bào)告

5、內(nèi)部審核報(bào)告

6、綜合部體系運(yùn)行報(bào)告

7、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部體系運(yùn)行報(bào)告

8、設(shè)備技術(shù)部體系運(yùn)行報(bào)告

9、采購(gòu)部體系運(yùn)行報(bào)告

10、改進(jìn)建議

1
1、質(zhì)檢部iso三體系認(rèn)證質(zhì)量過(guò)程分析報(bào)告

1
2、銷(xiāo)售部顧客滿(mǎn)意調(diào)查報(bào)告

1
3、糾正和預(yù)防措施實(shí)施含金量情況報(bào)告

1
4、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施報(bào)告

1
5、關(guān)于質(zhì)量管理體系建立與運(yùn)行情報(bào)況的報(bào)告

1
6、數(shù)據(jù)分析報(bào)告

1
7、培訓(xùn)記錄表

1
8、質(zhì)量目標(biāo)考核檢查表

不是管理評(píng)審報(bào)告吧,只是質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告?那就只是其中的一部份,主要從以下方面匯總再根據(jù)所制定的iso三體系認(rèn)證與體系標(biāo)準(zhǔn)就可判定體系運(yùn)行是否有效與完善:
1.iso三體系認(rèn)證的規(guī)范程度，記錄實(shí)用性，資源配置的合理性，硬件條件和工作環(huán)境。
2.內(nèi)部審核，供方審核以及第三方審核的結(jié)果報(bào)告
3.客戶(hù)投訴/退貨處理報(bào)告
4.公司質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告
5. 前次管理評(píng)審決議的追蹤結(jié)果報(bào)告

不是管理評(píng)審報(bào)告吧,只是質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告?那就只是其中的一部份,主要從以下方面匯總再根據(jù)所制定的iso三體系認(rèn)證與體系標(biāo)準(zhǔn)就可判定體系運(yùn)行是否有效與完善:
1.iso三體系認(rèn)證的規(guī)范程度,記錄實(shí)用性,資源配置的合理性,硬件條件和工作環(huán)境。
2.內(nèi)部審核,供方審核以及第三方審核的結(jié)果報(bào)告
3.客戶(hù)投訴/退貨處理報(bào)告
4.公司質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告
5. 前次管理評(píng)審決議的追蹤結(jié)果報(bào)告

首先要實(shí)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)重視、全員參與。在工作過(guò)程中查找自身問(wèn)題與不足。有合格的內(nèi)審員進(jìn)行體系內(nèi)部審核，針對(duì)審核出的問(wèn)題點(diǎn)形成不符合報(bào)告，組織相關(guān)部門(mén)制定措施并安排改善。匯總成內(nèi)部審核報(bào)告。

組織管理評(píng)審。針對(duì)內(nèi)審報(bào)告的問(wèn)題及外部審核的過(guò)程及結(jié)論，作為管理評(píng)審的輸入之一。進(jìn)行評(píng)審，分析，制定措施，形成管理評(píng)審決議與報(bào)告。

跟蹤決議的實(shí)施情況。

ISO9001，2008版和以前略有不同。體系iso三體系認(rèn)證需要按照2008辦要求重新修訂一下，基本內(nèi)容可以不動(dòng)。改過(guò)的iso三體系認(rèn)證按照“iso三體系認(rèn)證控制管理程序”做改版或該頁(yè)。

內(nèi)審iso三體系認(rèn)證按照體系iso三體系認(rèn)證中《內(nèi)部審核管理程序》規(guī)定的內(nèi)容準(zhǔn)備。就內(nèi)審來(lái)說(shuō)：年度內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審組任命書(shū)、審核表---這些是審核前準(zhǔn)備；審核以后：不合格報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告、內(nèi)審不符合項(xiàng)封閉驗(yàn)證報(bào)告、糾正與驗(yàn)證措施報(bào)告；管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告、管理評(píng)審決議跟蹤驗(yàn)證報(bào)告……

目的

保證公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，以推動(dòng)體系的實(shí)施并達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)。

范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、跟蹤審核、管理評(píng)審、外部質(zhì)量管理體系審核及復(fù)審的所有受審核的工程處、項(xiàng)目部、科室和分管領(lǐng)導(dǎo)。

職責(zé)

管代全面負(fù)責(zé)本考核辦法的審批及領(lǐng)導(dǎo)工作。

辦公室負(fù)責(zé)考核資料收集匯總、申報(bào)與考核組織協(xié)調(diào)、實(shí)施工作。

考核內(nèi)容和要求

考核時(shí)機(jī)

按照質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核年度計(jì)劃（包括預(yù)評(píng)審、正式評(píng)審及復(fù)審）對(duì)受審核部門(mén)進(jìn)行審核活動(dòng)后。

為糾正不合格項(xiàng)而開(kāi)展的跟蹤審核活動(dòng)后。

考核依據(jù)

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告（包括評(píng)審報(bào)告）

跟蹤審核報(bào)告

考核步驟

本公司質(zhì)量管理體系實(shí)施計(jì)劃中對(duì)換版后第一次質(zhì)量體系內(nèi)部審核的結(jié)果暫不作考核，之后的所有審核，按本考核辦法執(zhí)行。

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的考核

跟蹤審核的考核

根據(jù)跟蹤審核報(bào)告，對(duì)上一次的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果所提出的糾正預(yù)防措施的落實(shí)情況進(jìn)行分類(lèi)考核。

根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)存在的問(wèn)題提出調(diào)整和改進(jìn)措施要求，凡未落實(shí)一項(xiàng)，參照
4.
3.
2.
1.a條考核。

換版評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，根據(jù)公司年度內(nèi)審計(jì)劃召開(kāi)的質(zhì)量管理體系審核（含內(nèi)審、復(fù)審、跟蹤審核、管理評(píng)審）的考核，按本考核辦法執(zhí)行。

目的

保證公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，以推動(dòng)體系的實(shí)施并達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)。

范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、跟蹤審核、管理評(píng)審、外部質(zhì)量管理體系審核及復(fù)審的所有受審核的工程處、項(xiàng)目部、科室和分管領(lǐng)導(dǎo)。

職責(zé)

管代全面負(fù)責(zé)本考核辦法的審批及領(lǐng)導(dǎo)工作。

辦公室負(fù)責(zé)考核資料收集匯總、申報(bào)與考核組織協(xié)調(diào)、實(shí)施工作。

考核內(nèi)容和要求

考核時(shí)機(jī)

按照質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核年度計(jì)劃（包括預(yù)評(píng)審、正式評(píng)審及復(fù)審）對(duì)受審核部門(mén)進(jìn)行審核活動(dòng)后。

為糾正不合格項(xiàng)而開(kāi)展的跟蹤審核活動(dòng)后。

考核依據(jù)

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告（包括評(píng)審報(bào)告）

跟蹤審核報(bào)告

考核步驟

本公司質(zhì)量管理體系實(shí)施計(jì)劃中對(duì)換版后第一次質(zhì)量體系內(nèi)部審核的結(jié)果暫不作考核，之后的所有審核，按本考核辦法執(zhí)行。

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的考核

跟蹤審核的考核

根據(jù)跟蹤審核報(bào)告，對(duì)上一次的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果所提出的糾正預(yù)防措施的落實(shí)情況進(jìn)行分類(lèi)考核。

根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)存在的問(wèn)題提出調(diào)整和改進(jìn)措施要求，凡未落實(shí)一項(xiàng)，參照
4.
3.
2.
1.a條考核。

換版評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，根據(jù)公司年度內(nèi)審計(jì)劃召開(kāi)的質(zhì)量管理體系審核（含內(nèi)審、復(fù)審、跟蹤審核、管理評(píng)審）的考核，按本考核辦法執(zhí)行。

5.1 內(nèi)部體系審核的策劃：
5.
1.1 內(nèi)部體系審核頻率：內(nèi)部質(zhì)量體系審核每年至少實(shí)施一次，經(jīng)總經(jīng)理的同意，可依據(jù)如下情況增加內(nèi)部審核的頻率，但不限于：a 公司組織結(jié)構(gòu)/部門(mén)功能的重大變化；b 重大體系不符合及相關(guān)方顧客投訴。
5.
1.2 審核的計(jì)劃：管理者代表于每年年中擬定次年的《年度內(nèi)審計(jì)劃》，并交總經(jīng)理批準(zhǔn)；
5.
1.3 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，并交管理者代表審批；
5.
1.4 審核員必須經(jīng)過(guò)外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或內(nèi)部認(rèn)可審核員的培訓(xùn)與認(rèn)可；
5.
1.5 所有指定的審核員不能對(duì)其所負(fù)責(zé)的工作進(jìn)行審核以確保審核的客觀性與公正性；
5.
1.6 在內(nèi)審前一周，審核組長(zhǎng)發(fā)出《內(nèi)部質(zhì)量審核通知》及《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》給受審部門(mén)。
5.2 內(nèi)部體系審核的準(zhǔn)備
5.
2.1 審核員須閱讀相關(guān)的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部審核程序及與受審部門(mén)/區(qū)域相關(guān)的內(nèi)部體系iso三體系認(rèn)證；
5.
2.2 審核員須查看上一次的內(nèi)/外部體系審核結(jié)果以便本次審核時(shí)檢驗(yàn)；
5.
2.3 審核員須針對(duì)受審核部門(mén)/區(qū)域準(zhǔn)備《內(nèi)部審核表》。
5.3 內(nèi)部體系審核的實(shí)施
5.
3.1 首次會(huì)議a 在內(nèi)審前，審核組長(zhǎng)組織并主持首次會(huì)議，內(nèi)審員及體系相關(guān)的部門(mén)負(fù)責(zé)人或其代表參加會(huì)議；b 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃及安排將在首次會(huì)議上宣布。
5.
3.2 審核 a 審核員依據(jù)事先準(zhǔn)備的《內(nèi)部審核表》中的項(xiàng)目（但不限于）進(jìn)行內(nèi)部審核，通過(guò)交談、查閱iso三體系認(rèn)證、現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)閱記錄等方法收集客觀證據(jù)并逐項(xiàng)在《內(nèi)部審核表》中做好記錄； b 如提供的證據(jù)證明符合規(guī)定要求，則由內(nèi)審員在《內(nèi)部審核表》上填寫(xiě)符合； c 如提供的證據(jù)證明不符合規(guī)格要求，則由內(nèi)審員在《內(nèi)部審核表》上填寫(xiě)不符合，并及時(shí)與受審部門(mén)聯(lián)系、交換意見(jiàn)并得到確認(rèn)；b 內(nèi)審之后，審核組長(zhǎng)須組織審核員對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審，并針對(duì)不符合項(xiàng)，開(kāi)出scar要求其改善。
5.
3.3 末次會(huì)議： a 審核組長(zhǎng)須組織審核末次會(huì)議來(lái)評(píng)估審核的結(jié)果，內(nèi)審員及體系相關(guān)的部門(mén)負(fù)責(zé)人或其代表參加會(huì)議； b 內(nèi)審員須公布審核中的發(fā)現(xiàn)，發(fā)出的scar情況以及受審核區(qū)域的符合性/有效性； c 提出糾正預(yù)防措施的要求。
5.4 內(nèi)審體系審核的報(bào)告
5.
4.1 審核后審核組長(zhǎng)須在本次會(huì)議后的一周內(nèi)完成《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，
5.
4.2 審核組長(zhǎng)將批準(zhǔn)后的《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》分發(fā)到各部門(mén)，作為管理評(píng)審的輸入之一。
5.5 內(nèi)審體系審核的跟進(jìn)
5.
5.1 針對(duì)審核的不符合項(xiàng)，審核員須發(fā)出scar要求相關(guān)責(zé)任人提供改善行動(dòng)，參見(jiàn)《糾正措施控制程序》；
5.
5.2 審核員將在兩周內(nèi)從受審責(zé)任人處收回經(jīng)責(zé)任部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)的scar；
5.
5.3 審核員跟進(jìn)并驗(yàn)證scar中所列的糾正及預(yù)防措施，以確認(rèn)其有效的執(zhí)行；
5.
5.4 經(jīng)驗(yàn)證scar報(bào)告上所列的糾正預(yù)防措施已被完成并有效后，審核員須在scar報(bào)告上簽字確認(rèn)，并交管理者代表批準(zhǔn)；
5.
5.5 管理者代表評(píng)審后，批準(zhǔn)并關(guān)閉scar報(bào)告當(dāng)改善行動(dòng)有效，scar報(bào)告需在三周內(nèi)關(guān)閉。
5.6 管理評(píng)審將對(duì)體系的內(nèi)部審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，具體參見(jiàn)《管理評(píng)審控制程序》。

2017年度質(zhì)量管理體系

內(nèi)部審核報(bào)告

編制：審核：批準(zhǔn)：***建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)站

2017年8月18日

***建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)站

內(nèi)部審核報(bào)告目錄

內(nèi)部審核工作計(jì)劃……………………………………………1

內(nèi)部審核任務(wù)書(shū)………………………………………………2

內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃……………………………………………3

內(nèi)部審核通知書(shū)………………………………………………4

內(nèi)部審核首次會(huì)議簽到表……………………………………5

內(nèi)部審核記錄表………………………………………………18

內(nèi)部審核報(bào)告……………..………………………………… . 20

內(nèi)部審核整改報(bào)告…………………………………………… 24

內(nèi)部審核首次會(huì)議簽到表…………………………………… 25

***建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)站

內(nèi)審工作計(jì)劃

內(nèi)審時(shí)間｜2017年08月15日—2017年08月17日｜

內(nèi)審人員｜內(nèi)審目的｜檢查檢測(cè)站質(zhì)量體系運(yùn)行是否符合質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證的要求和評(píng)審準(zhǔn)則的要求，體系運(yùn)行前是否有效。｜

內(nèi)審范圍｜法人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、綜合辦公室、檢測(cè)室。｜

內(nèi)審內(nèi)容｜
1.組織｜1
1.管理評(píng)審｜

2.管理體系｜1
2.人員｜

3.iso三體系認(rèn)證控制｜1
3.設(shè)施和環(huán)境條件｜

4.檢測(cè)和校準(zhǔn)分包｜14．檢測(cè)和校準(zhǔn)方法｜

5.服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)｜1
5.設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)｜

6.合同評(píng)審｜1
6.量值溯源｜

7.申訴和投訴｜1
7.抽樣和樣品處理｜

8.糾正措施，預(yù)防及改進(jìn)｜1
8.結(jié)果質(zhì)量控

不是管理評(píng)審報(bào)告吧,只是質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告?那就只是其中的一部份,主要從以下方面匯總再根據(jù)所制定的iso三體系認(rèn)證與體系標(biāo)準(zhǔn)就可判定體系運(yùn)行是否有效與完善:

1.iso三體系認(rèn)證的規(guī)范程度,記錄實(shí)用性,資源配置的合理性,硬件條件和工作環(huán)境。

2.內(nèi)部審核,供方審核以及第三方審核的結(jié)果報(bào)告

3.客戶(hù)投訴/退貨處理報(bào)告

4.公司質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告

5.

前次管理評(píng)審決議的追蹤結(jié)果報(bào)告