以管理增效 說(shuō)寫(xiě)做一致 建設(shè)有XX特色的質(zhì)量管理體系 iso三體系認(rèn)證、執(zhí)行與記錄

北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司（股票代碼：60313
8.SH）成立于2007年，是中國(guó)數(shù)據(jù)技術(shù)領(lǐng)航企業(yè)。十幾年來(lái)，以“解決用戶數(shù)據(jù)庫(kù)問(wèn)題”為己任，專(zhuān)注于數(shù)據(jù)庫(kù)iso三體系認(rèn)證研發(fā)、銷(xiāo)售和服務(wù)，擁有兩大數(shù)據(jù)庫(kù)iso三體系認(rèn)證：基于開(kāi)源的“云圖數(shù)據(jù)庫(kù)（AtlasDB）”和自主可控的“海量數(shù)據(jù)庫(kù)（Vastbase）”。

海量數(shù)據(jù)始終堅(jiān)持自主技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，擁有國(guó)內(nèi)頂尖研發(fā)團(tuán)隊(duì)。技術(shù)人員占公司總?cè)藬?shù)超過(guò)60%，其中，核心技術(shù)人員來(lái)自于Oracle、IBM、HP、Teradata等跨國(guó)科技公司。海量數(shù)據(jù)在北京、杭州、廣州建有三個(gè)研發(fā)基地，一個(gè)省部級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，在全國(guó)主要省會(huì)城市均設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，為2000多家大中型客戶提供iso三體系認(rèn)證和服務(wù)，涵蓋了運(yùn)營(yíng)商、金融、能源、電網(wǎng)、單位、制造業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)。

海量數(shù)據(jù)建立了標(biāo)準(zhǔn)化的研發(fā)、服務(wù)和管理體系，執(zhí)行嚴(yán)格的質(zhì)量管控：以CMMI標(biāo)準(zhǔn)建立了研發(fā)管理體系、以ISO9001標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量保證體系、以ISO27000標(biāo)準(zhǔn)建立了信息安全管理體系、以ISO20000標(biāo)準(zhǔn)建立了信息技術(shù)服務(wù)管理體系、以GB29490標(biāo)準(zhǔn)建立了iso體系認(rèn)證管理體系，成為用戶可靠的數(shù)據(jù)領(lǐng)域合作伙伴。

內(nèi)部審核檢查表｜

YW-12-06｜

審核區(qū)域｜領(lǐng)導(dǎo)層｜審核員｜日期｜第 頁(yè)｜共 頁(yè)｜

序號(hào)｜要素｜審核內(nèi)容｜審核方法｜審核記錄｜評(píng)價(jià)｜

1｜ISO9001｜
4.1總要求｜?組織是否識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，并確定這些過(guò)程的順序和相互關(guān)系？｜?組織是否按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)了質(zhì)量管理體系?｜讓較高管理者描述一下管理體系包含的過(guò)程，談?wù)劰竟芾眢w系是如何建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的。｜2｜ISO9001｜
4.2iso三體系認(rèn)證要求｜
4.
2.1總則｜?組織按標(biāo)準(zhǔn)建立了哪些iso三體系認(rèn)證?是否滿足體系的要求?｜?手冊(cè)是否由較高管理者批準(zhǔn)發(fā)布？其審核、修改和控制是否按規(guī)定進(jìn)行？｜?體系各層次的iso三體系認(rèn)證關(guān)系如何？接口如何處理？｜與較高管理者交談，并查看有關(guān)iso三體系認(rèn)證。｜3｜ISO9001｜
4.
2.2質(zhì)量手冊(cè)｜?質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明的剪裁細(xì)節(jié)是否合理？｜?質(zhì)量職安和環(huán)境手冊(cè)內(nèi)容的覆蓋面是否完整？｜審查手冊(cè)和明示的程序iso三體系認(rèn)證，在質(zhì)量手冊(cè)中包含的對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求剪裁的說(shuō)明、引用或含有程序、過(guò)程順序和相互關(guān)系的表述、支持性iso三體系認(rèn)證清單。｜4｜ISO9001｜
5.1管理承諾｜?較高管理層對(duì)建立和改進(jìn)ESQ做了哪些工作？｜?較高管理層如何認(rèn)識(shí)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性？以何種方式傳達(dá)到組織的員工？含金量如何？｜?較高管理者用何種措施讓職工理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？｜通過(guò)交談,了解公司經(jīng)理是否知道滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性。在體系中是如何體現(xiàn)的？如對(duì)顧客要求的識(shí)別、工程質(zhì)量要求的評(píng)審、顧客滿意的測(cè)

50430內(nèi)審檢查表受審部門(mén)｜管理層｜審核日期｜審核依據(jù)｜GB/T19001：2008 GB/T50430—2007標(biāo)準(zhǔn)；公司A版質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證；有關(guān)法律、法規(guī)｜審核員｜ ｜

審核條款｜
1.2，
4.1，
4.
2.1，
4.
2.2，
5.1-
5.6，
6.1，
8.1，
8.
5.1｜

條款｜審核內(nèi)容和方法｜審核結(jié)果記錄｜判定｜

4.1/｜G
3.1；
3.3｜
4.
2.1｜G
3.
5.1｜
4.
2.2｜G
3.
5.1｜
5.1；
5.2｜G
4.
1、
4.2；
4.3｜詢問(wèn)經(jīng)理或管代公司是按照什么標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系？公司質(zhì)量管理體系識(shí)別了哪些過(guò)程？有無(wú)外包過(guò)程？詢問(wèn)質(zhì)量管理體系的刪減情況？｜詢問(wèn)公司質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證有哪些？查看質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否形成iso三體系認(rèn)證？｜查閱質(zhì)量手冊(cè)是否得到批準(zhǔn)并實(shí)施？質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求｜詢問(wèn)較高管理者通過(guò)哪些活動(dòng)來(lái)體現(xiàn)在管理方面的承諾？｜如何以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客｜滿意？｜是按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立的。公司識(shí)別的質(zhì)量管理體系主過(guò)程是：顧客提出要求，對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審。還識(shí)別了：內(nèi)審、管理評(píng)審、iso三體系認(rèn)證和記錄管理、數(shù)據(jù)分析、設(shè)備維護(hù)、工作環(huán)境管理、培訓(xùn)、監(jiān)視和測(cè)量裝置管理等支持性過(guò)程。公司無(wú)外包過(guò)程 ｜公司質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（包含在質(zhì)量手冊(cè)中）；質(zhì)量手冊(cè)；程序iso三體系認(rèn)證13個(gè)；操作規(guī)程、規(guī)章制度等運(yùn)行控制iso三體系認(rèn)證 ；60余個(gè)記錄等.｜公司A版質(zhì)量手冊(cè)2010年1月20日由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并于2當(dāng)日實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容：描述了公司質(zhì)量管理體系的范圍及刪減情況，；引用了編

嗯，AMD2質(zhì)量管理體系包括哪些內(nèi)容質(zhì)量吧管理體系的話，包括質(zhì)量的一些深沉以及其他的質(zhì)量的一些問(wèn)題都是要體現(xiàn)出來(lái)。

gb/t19001-2015與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部溝通的內(nèi)容為質(zhì)量管理體系的所有信息，但應(yīng)分級(jí)別予以說(shuō)明。

如哪些內(nèi)容在什么層次溝通？哪些內(nèi)容與什么人員溝通？什么情況下溝通？如何做好保密工作？

1、組織人員參加培訓(xùn)，理解iso9001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求。參加培訓(xùn)的人應(yīng)包括高層、中層，以及部門(mén)骨干。一般要有兩人或兩人以上取得內(nèi)審員證書(shū)。
2、對(duì)照iso9001:2015標(biāo)準(zhǔn)找出企業(yè)在質(zhì)量管理體系方面的差距。要確定哪些過(guò)程已建立了相應(yīng)的iso三體系認(rèn)證，哪些過(guò)程有iso三體系認(rèn)證但不完善，哪些過(guò)程沒(méi)有iso三體系認(rèn)證規(guī)定但實(shí)際需要。
3、根據(jù)差距編制質(zhì)量管理體系建立計(jì)劃。其中包括：建立iso三體系認(rèn)證化質(zhì)量管理體系各步驟的負(fù)責(zé)人，目標(biāo)要求，完成時(shí)間；iso三體系認(rèn)證編制計(jì)劃要確定編制的負(fù)責(zé)人、內(nèi)容、時(shí)間；質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證宣貫計(jì)劃要規(guī)定宣貫時(shí)間和參與的規(guī)模；明確質(zhì)量管理體系運(yùn)行后內(nèi)審時(shí)間，以及改進(jìn)的時(shí)間；明確對(duì)質(zhì)量管理體系管理評(píng)審時(shí)間；必要時(shí)制訂建立質(zhì)量管理體系過(guò)程的獎(jiǎng)罰規(guī)則。
4、編制質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證，發(fā)布iso三體系認(rèn)證和有效iso三體系認(rèn)證清單。在編制質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證中一定要充分吸收和利用原有的質(zhì)量管理iso三體系認(rèn)證中適合的部分，一定要根據(jù)企業(yè)自身的運(yùn)行特點(diǎn)和文化習(xí)慣來(lái)進(jìn)行，切忌照搬照抄其它企業(yè)的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證。
5、組織相關(guān)人員對(duì)質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證進(jìn)行宣貫，并考核，使有關(guān)人員掌握質(zhì)量管理體系要求。
6、運(yùn)行質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證，在運(yùn)行過(guò)程中對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)分析、改進(jìn)。
7、在運(yùn)行一段時(shí)間，最少三個(gè)月，進(jìn)行一次內(nèi)審，評(píng)估質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，對(duì)不適宜的地方進(jìn)行修訂和改進(jìn)。
8、按策劃的時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)估質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。
9、在建立整個(gè)iso三體系認(rèn)證化質(zhì)量管理體系過(guò)程中應(yīng)對(duì)相關(guān)活動(dòng)的結(jié)果進(jìn)行考核，必要時(shí)進(jìn)行獎(jiǎng)罰，以有力的推動(dòng)iso三體系認(rèn)證化質(zhì)量管理體系的建立。
10、按以上步驟就基本上建立了iso三體系認(rèn)證化的質(zhì)量管理體系，并可以申請(qǐng)iso9001認(rèn)證咨詢。1
1、在建立iso三體系認(rèn)證化質(zhì)量管理體系過(guò)程中也可以請(qǐng)咨詢老師幫助建立，但一定要培養(yǎng)企業(yè)自己懂質(zhì)量管理體系要求的人員，也一定要根據(jù)企業(yè)自身特點(diǎn)和文化習(xí)慣來(lái)審視咨詢老師的方案，使之適合企業(yè)的特點(diǎn)和文化。

以管理增效說(shuō)寫(xiě)做一致建設(shè)有XX特色的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證、執(zhí)行與記錄

受審核部門(mén) / 區(qū)域：質(zhì)量管理基本要求、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 審核員：｜標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)： 審核日期： 年 月 日｜

序號(hào)｜審核內(nèi)容提示｜標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)｜現(xiàn)場(chǎng)審核記錄｜備注｜

1｜2｜3｜4｜5｜6｜7｜8｜9｜10｜11｜12｜13｜14｜15｜16｜17｜18｜19｜建立了哪些質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證？問(wèn)，查iso三體系認(rèn)證｜如何對(duì)質(zhì)量管理體系中的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行策劃？問(wèn)｜如何檢查、分析、改進(jìn)質(zhì)量管理活動(dòng)的過(guò)程和結(jié)果？問(wèn)｜是否建立質(zhì)量方針？質(zhì)量方針是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？是否與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理方針相適應(yīng)？是否體現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量管理宗旨和方向？問(wèn)｜質(zhì)量方針是否得到傳遞、宣傳和掌握？問(wèn)｜如何對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行定期評(píng)審？如何進(jìn)行必要的修訂？問(wèn)｜是否根據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)，明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平？質(zhì)量目標(biāo)是否適宜？問(wèn)，查iso三體系認(rèn)證｜是否建立并實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)管理制度？問(wèn)，查iso三體系認(rèn)證｜質(zhì)量管理一般包括哪些內(nèi)容？問(wèn)｜質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證包括哪些內(nèi)容？問(wèn)，查iso三體系認(rèn)證｜如何保證質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施？如何配備所需人員、技術(shù)、資金和設(shè)備等資源？問(wèn)｜建立了哪些內(nèi)部質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核制度？如何貫徹實(shí)施？問(wèn)，查iso三體系認(rèn)證｜如何評(píng)審和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性？問(wèn)，查記錄｜企業(yè)質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)如何設(shè)置？考慮了哪些因素？問(wèn)，查iso三體系認(rèn)證｜組織機(jī)構(gòu)的管理層次及其部門(mén)和崗位是否明確？ 查iso三體系認(rèn)證｜各管理層次的質(zhì)量管理組織協(xié)調(diào)部門(mén)或崗位是否明確？｜總

內(nèi)審檢查表

版本修改次數(shù)：№：

部門(mén)代表：｜審核員：｜

標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)｜檢查內(nèi)容｜檢查記錄｜備注｜

質(zhì)量管理體系總要求｜
1.本公司是否已建立了iso三體系認(rèn)證化的質(zhì)量管理體系并加以實(shí)施和保持下去？｜
2.請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)劊瑸槭构举|(zhì)量管理體系正常運(yùn)作，本公司建立了哪幾個(gè)大的過(guò)程？｜
3.公司確定了什么準(zhǔn)則和方法來(lái)控制這幾個(gè)大的過(guò)程，以確保其有效運(yùn)行。｜
4.公司選擇了哪些外包過(guò)程？對(duì)這些外包過(guò)程如何進(jìn)行控制？｜
1、本公司已建立了：質(zhì)量管理體系并制定實(shí)施了質(zhì)量手冊(cè)，程序iso三體系認(rèn)證等。｜
2、使用了管理職責(zé)、資源提供、iso三體系認(rèn)證實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)四大過(guò)程。｜
3、采用了過(guò)程方法和持續(xù)改進(jìn)準(zhǔn)則。｜
4、本公司外包過(guò)程為成型模具，將外包過(guò)程承包方作為供方管理，并簽定技術(shù)協(xié)議。｜
4.
2.1iso三體系認(rèn)證要求總則｜
1.請(qǐng)問(wèn)公司建立iso三體系認(rèn)證化的質(zhì)量管理體系，都包括哪些iso三體系認(rèn)證？｜
2.本公司共編制了多少個(gè)程序iso三體系認(rèn)證？其中哪幾個(gè)程序iso三體系認(rèn)證是標(biāo)準(zhǔn)要求必須編制的？｜
3.iso三體系認(rèn)證的多少和iso三體系認(rèn)證內(nèi)容的詳略程序是依據(jù)本公司目前的哪些因素確定的？｜
1、包括質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等iso三體系認(rèn)證。｜
2、本公司編制了解個(gè)程序iso三體系認(rèn)證，其中iso三體系認(rèn)證控制，質(zhì)量記錄控制和內(nèi)審控制、不合格控制、糾正預(yù)防措施控制為必編程序iso三體系認(rèn)證。｜
3、取決于公司規(guī)模和公司人員素質(zhì)及iso三體系認(rèn)證過(guò)程的復(fù)雜性等。｜
4.
2.2質(zhì)量手冊(cè)｜
1.本公司編制的《質(zhì)量手冊(cè)》的主要內(nèi)容是什么？｜
2.本公司的《質(zhì)量手冊(cè)》是納入了程度iso三體系認(rèn)證的內(nèi)容還是對(duì)程序的引用？｜
3.本公司的《