實(shí)驗(yàn)室較高管理者主持管理評審會議。實(shí)驗(yàn)室管理層和各部門負(fù)責(zé)人參加管理評審會議。生物安全負(fù)責(zé)人匯報上一周期生物安全管理體系運(yùn)行情況及內(nèi)部審核的結(jié)果，各有關(guān)部門按照評審內(nèi)容分工作相關(guān)議題的報告，對生物安全體系運(yùn)行報告及相關(guān)議題進(jìn)行討論分析，以客觀方式監(jiān)測和評價實(shí)驗(yàn)室安全管理體系的適用性和有效性，確定下一階段管理體系改進(jìn)的要求，形成管理評審的輸出。

一、項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段 ① 理解管理層意圖，滲透管理思路； ② 將實(shí)施ISO27001項(xiàng)目的決定、目的、意義、要求在組織內(nèi)傳達(dá)，這也是體現(xiàn)內(nèi)部溝通，提高全體員工意識的必要手段； ③ 組織建設(shè)，包括任命管理者代表、成立貫標(biāo)組織機(jī)構(gòu)、各級信息安全管理人員，明確其職責(zé)。
二、現(xiàn)場調(diào)研診斷 目的：了解組織的現(xiàn)狀，尋找與ISO27001標(biāo)準(zhǔn)的差距 內(nèi)容：實(shí)施調(diào)研診斷
三、人員培訓(xùn) 目的：提升各級領(lǐng)導(dǎo)和全員的信息安全意識，使內(nèi)審員具備相應(yīng)能力 內(nèi)容：動員會、ISO27001標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、信息安全管理體系iso三體系認(rèn)證編寫培訓(xùn)、培訓(xùn)是落實(shí)要求的重要手段
四、整合體系iso三體系認(rèn)證架iso認(rèn)證 目的：策劃覆蓋各個業(yè)務(wù)流程的系統(tǒng)的iso三體系認(rèn)證化程序。 內(nèi)容：根據(jù)現(xiàn)場診斷的結(jié)果，梳理所有管理活動流程，根據(jù)ISO27001標(biāo)準(zhǔn)要求形成信息安全管理體系iso三體系認(rèn)證清單，
五、確定信息安全方針和目標(biāo) 目的：明確信息安全方針和目標(biāo)，為信息安全管理體系提供導(dǎo)向。 內(nèi)容：根據(jù)業(yè)務(wù)要求及組織實(shí)際情況，制定安全方針和目標(biāo)，
六、建立管理組織機(jī)構(gòu) 目的：建立完善的內(nèi)控組織架構(gòu)，為整合體系提供支持。 內(nèi)容：良好的組織架構(gòu)是確保各項(xiàng)管理活動落實(shí)的根本.
七、信息安全風(fēng)險評估 目的：實(shí)施風(fēng)險評估，識別不可接受風(fēng)險，明確管理目標(biāo)； 內(nèi)容：風(fēng)險評估是整個風(fēng)險管理的基礎(chǔ)，本階段將根據(jù)前期策劃的風(fēng)險評估方法
八、ISMS體系iso三體系認(rèn)證編寫 目的：建立iso三體系認(rèn)證化的信息安全管理體系。 內(nèi)容：根據(jù)iso三體系認(rèn)證體系策劃的結(jié)果，編寫信息安全管理體系iso三體系認(rèn)證，
九、ISMS管理體系記錄的iso認(rèn)證 目的：iso認(rèn)證科學(xué)的信息安全管理體系記錄，保證各管理流程的可控性和可追溯性。 內(nèi)容：根據(jù)各個管理流程和iso三體系認(rèn)證對管理過程的記錄要求，iso認(rèn)證記錄表格格式
十、ISMS管理體系iso三體系認(rèn)證審核 目的：確保ISMS信息安全管理體系iso三體系認(rèn)證的系統(tǒng)性、有效性和效率。 內(nèi)容：對信息安全管理體系iso三體系認(rèn)證進(jìn)行評審 十
一、ISMS體系iso三體系認(rèn)證發(fā)布實(shí)施 目的：發(fā)布ISMS信息安全管理體系iso三體系認(rèn)證，落實(shí)管理要求。 內(nèi)容：由較高管理者組織發(fā)布管理iso三體系認(rèn)證，并提出管理要求 十
二、組織全員進(jìn)行iso三體系認(rèn)證學(xué)習(xí) 目的：確保信息安全管理體系iso三體系認(rèn)證要求在各個層級、各個崗位均得到有效的溝通和理解。 內(nèi)容：培訓(xùn)是提升信息安全意識，明確信息安全要求的有效途徑，組織全員參與到體系的運(yùn)行維護(hù)中，發(fā)揮每一個員工的重要作用 十
三、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理 目的：確保在任何情況下，核心業(yè)務(wù)均可保持提供連續(xù)提供服務(wù)的能力。 內(nèi)容：根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，對重大的災(zāi)難性事件發(fā)生時所引發(fā)的業(yè)務(wù)中斷進(jìn)行應(yīng)急響應(yīng)和災(zāi)難恢復(fù)的iso認(rèn)證 十
四、審核培訓(xùn)及內(nèi)審 目的：實(shí)施內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)信息安全管理體系運(yùn)行中的不符合，尋找改進(jìn)的機(jī)會。 內(nèi)容：根據(jù)項(xiàng)目計劃實(shí)施內(nèi)部審核 十
五、管理體系有效性測量 目的：根據(jù)量化指標(biāo)，測量信息安全管理體系的有效性。 內(nèi)容：制定測量的方法論，根據(jù) ISO27004 指南的內(nèi)容，進(jìn)行信息安全管理體系有效性測量。 十
六、管理評審 目的：將體系運(yùn)行過程中的成效和問題向管理層匯報，由較高管理者提出改進(jìn)的要求和資源的支持。 內(nèi)容：根據(jù)管理評審流程的要求實(shí)施管理評審， 十
七、認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)正式審核 目的：由第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)審核信息安全管理體系的有效性。 內(nèi)容：由認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)對建立的信息安全管理體系進(jìn)行進(jìn)一步的審核驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)改進(jìn)機(jī)會

一、項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段 ① 理解管理層意圖，滲透管理思路； ② 將實(shí)施iso27001項(xiàng)目的決定、目的、意義、要求在組織內(nèi)傳達(dá)，這也是體現(xiàn)內(nèi)部溝通，提高全體員工意識的必要手段； ③ 組織建設(shè)，包括任命管理者代表、成立貫標(biāo)組織機(jī)構(gòu)、各級信息安全管理人員，明確其職責(zé)。
二、現(xiàn)場調(diào)研診斷 目的：了解組織的現(xiàn)狀，尋找與iso27001標(biāo)準(zhǔn)的差距 內(nèi)容：實(shí)施調(diào)研診斷
三、人員培訓(xùn) 目的：提升各級領(lǐng)導(dǎo)和全員的信息安全意識，使內(nèi)審員具備相應(yīng)能力 內(nèi)容：動員會、iso27001標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、信息安全管理體系iso三體系認(rèn)證編寫培訓(xùn)、培訓(xùn)是落實(shí)要求的重要手段
四、整合體系iso三體系認(rèn)證架iso認(rèn)證 目的：策劃覆蓋各個業(yè)務(wù)流程的系統(tǒng)的iso三體系認(rèn)證化程序。 內(nèi)容：根據(jù)現(xiàn)場診斷的結(jié)果，梳理所有管理活動流程，根據(jù)iso27001標(biāo)準(zhǔn)要求形成信息安全管理體系iso三體系認(rèn)證清單，
五、確定信息安全方針和目標(biāo) 目的：明確信息安全方針和目標(biāo)，為信息安全管理體系提供導(dǎo)向。 內(nèi)容：根據(jù)業(yè)務(wù)要求及組織實(shí)際情況，制定安全方針和目標(biāo)，
六、建立管理組織機(jī)構(gòu) 目的：建立完善的內(nèi)控組織架構(gòu)，為整合體系提供支持。 內(nèi)容：良好的組織架構(gòu)是確保各項(xiàng)管理活動落實(shí)的根本.
七、信息安全風(fēng)險評估 目的：實(shí)施風(fēng)險評估，識別不可接受風(fēng)險，明確管理目標(biāo)； 內(nèi)容：風(fēng)險評估是整個風(fēng)險管理的基礎(chǔ)，本階段將根據(jù)前期策劃的風(fēng)險評估方法
八、isms體系iso三體系認(rèn)證編寫 目的：建立iso三體系認(rèn)證化的信息安全管理體系。 內(nèi)容：根據(jù)iso三體系認(rèn)證體系策劃的結(jié)果，編寫信息安全管理體系iso三體系認(rèn)證，
九、isms管理體系記錄的iso認(rèn)證 目的：iso認(rèn)證科學(xué)的信息安全管理體系記錄，保證各管理流程的可控性和可追溯性。 內(nèi)容：根據(jù)各個管理流程和iso三體系認(rèn)證對管理過程的記錄要求，iso認(rèn)證記錄表格格式
十、isms管理體系iso三體系認(rèn)證審核 目的：確保isms信息安全管理體系iso三體系認(rèn)證的系統(tǒng)性、有效性和效率。 內(nèi)容：對信息安全管理體系iso三體系認(rèn)證進(jìn)行評審 十
一、isms體系iso三體系認(rèn)證發(fā)布實(shí)施 目的：發(fā)布isms信息安全管理體系iso三體系認(rèn)證，落實(shí)管理要求。 內(nèi)容：由較高管理者組織發(fā)布管理iso三體系認(rèn)證，并提出管理要求 十
二、組織全員進(jìn)行iso三體系認(rèn)證學(xué)習(xí) 目的：確保信息安全管理體系iso三體系認(rèn)證要求在各個層級、各個崗位均得到有效的溝通和理解。 內(nèi)容：培訓(xùn)是提升信息安全意識，明確信息安全要求的有效途徑，組織全員參與到體系的運(yùn)行維護(hù)中，發(fā)揮每一個員工的重要作用 十
三、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理 目的：確保在任何情況下，核心業(yè)務(wù)均可保持提供連續(xù)提供服務(wù)的能力。 內(nèi)容：根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，對重大的災(zāi)難性事件發(fā)生時所引發(fā)的業(yè)務(wù)中斷進(jìn)行應(yīng)急響應(yīng)和災(zāi)難恢復(fù)的iso認(rèn)證 十
四、審核培訓(xùn)及內(nèi)審 目的：實(shí)施內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)信息安全管理體系運(yùn)行中的不符合，尋找改進(jìn)的機(jī)會。 內(nèi)容：根據(jù)項(xiàng)目計劃實(shí)施內(nèi)部審核 十
五、管理體系有效性測量 目的：根據(jù)量化指標(biāo)，測量信息安全管理體系的有效性。 內(nèi)容：制定測量的方法論，根據(jù) iso27004 指南的內(nèi)容，進(jìn)行信息安全管理體系有效性測量。 十
六、管理評審 目的：將體系運(yùn)行過程中的成效和問題向管理層匯報，由較高管理者提出改進(jìn)的要求和資源的支持。 內(nèi)容：根據(jù)管理評審流程的要求實(shí)施管理評審， 十
七、認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)正式審核 目的：由第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)審核信息安全管理體系的有效性。 內(nèi)容：由認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)對建立的信息安全管理體系進(jìn)行進(jìn)一步的審核驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)改進(jìn)機(jī)會

你應(yīng)該是在問外部審核時這幾個術(shù)語的內(nèi)容吧！

初審，質(zhì)量管理體系建立之初，公司遞交申報材料后，審核機(jī)構(gòu)對公司的第一次現(xiàn)場審核，涉及公司所有部門，涵蓋所有要素。

監(jiān)督審核，是即獲得證書后，相隔上一次審核不到一年時，審核機(jī)構(gòu)對公司質(zhì)量管理體系的再次審核，有可能抽查重點(diǎn)內(nèi)容，不是全面審查。

審核高層，指對公司管理層的審核，主要問詢公司情況，質(zhì)量管理體系的建設(shè)和維護(hù)，運(yùn)行的情況等。

查XX公司2008年質(zhì)量管理體系的內(nèi)審計劃，沒有安排對總經(jīng)理、管理者代表的審核,經(jīng)與體系主管了解，確實(shí)未對其進(jìn)行審核，查之前審核記錄，只有“——制定了方針——制定了質(zhì)量目標(biāo)——”未見其它內(nèi)容。

不符合條款：
5.
5.3

理由：可能這個確實(shí)是實(shí)際情況，所以從高層管理開始著手解決問題，比較利于問題的解決，為什么執(zhí)行的人會有這樣的想法，說法和做法，這應(yīng)該是管理層需要去想的事情

嚴(yán)重程度：Minor NC 是否上升一個嚴(yán)重層級要看其他的審核情況的。

50430內(nèi)審檢查表受審部門｜管理層｜審核日期｜審核依據(jù)｜GB/T19001：2008 GB/T50430—2007標(biāo)準(zhǔn)；公司A版質(zhì)量手冊、程序iso三體系認(rèn)證；有關(guān)法律、法規(guī)｜審核員｜ ｜

審核條款｜
1.2，
4.1，
4.
2.1，
4.
2.2，
5.1-
5.6，
6.1，
8.1，
8.
5.1｜

條款｜審核內(nèi)容和方法｜審核結(jié)果記錄｜判定｜

4.1/｜G
3.1；
3.3｜
4.
2.1｜G
3.
5.1｜
4.
2.2｜G
3.
5.1｜
5.1；
5.2｜G
4.
1、
4.2；
4.3｜詢問經(jīng)理或管代公司是按照什么標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系？公司質(zhì)量管理體系識別了哪些過程？有無外包過程？詢問質(zhì)量管理體系的刪減情況？｜詢問公司質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證有哪些？查看質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否形成iso三體系認(rèn)證？｜查閱質(zhì)量手冊是否得到批準(zhǔn)并實(shí)施？質(zhì)量手冊的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求｜詢問較高管理者通過哪些活動來體現(xiàn)在管理方面的承諾？｜如何以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客｜滿意？｜是按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立的。公司識別的質(zhì)量管理體系主過程是：顧客提出要求，對顧客的要求進(jìn)行評審。還識別了：內(nèi)審、管理評審、iso三體系認(rèn)證和記錄管理、數(shù)據(jù)分析、設(shè)備維護(hù)、工作環(huán)境管理、培訓(xùn)、監(jiān)視和測量裝置管理等支持性過程。公司無外包過程 ｜公司質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（包含在質(zhì)量手冊中）；質(zhì)量手冊；程序iso三體系認(rèn)證13個；操作規(guī)程、規(guī)章制度等運(yùn)行控制iso三體系認(rèn)證 ；60余個記錄等.｜公司A版質(zhì)量手冊2010年1月20日由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并于2當(dāng)日實(shí)施。質(zhì)量手冊的內(nèi)容：描述了公司質(zhì)量管理體系的范圍及刪減情況，；引用了編

SQP驗(yàn)廠是屬于質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢，不包含工資工時標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。SQP驗(yàn)廠標(biāo)準(zhǔn)包括五個部分：
1.管理層的支持和持續(xù)改善，評估公司管理層在溝通、自愿和審查體系方而給予投入和支持的程度。
2.風(fēng)險管理體系，公司應(yīng)制定并實(shí)施有關(guān)iso三體系認(rèn)證合法性、iso三體系認(rèn)證安全和iso三體系認(rèn)證質(zhì)量的管理體系，法律要求、風(fēng)險評估及風(fēng)險評估驗(yàn)證。
3.質(zhì)量管理體系，公司應(yīng)制定并實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系，具體包括：iso三體系認(rèn)證管控、政策聲明、記錄管理、職責(zé)和負(fù)責(zé)人、內(nèi)部審核、規(guī)格、客戶產(chǎn)權(quán)、預(yù)防措施及整改、追溯和查詢、業(yè)務(wù)連貫性策略、以客戶為中心。
4.設(shè)備及場地管理，管理范圍包括：生產(chǎn)場地及周邊、工廠布局生產(chǎn)、員工設(shè)施、病蟲害防治、廢物及廢物處置。
5.iso三體系認(rèn)證控制，控制內(nèi)容包括：化學(xué)品控制、樣品控制、不合格原材料控制、iso三體系認(rèn)證發(fā)送及庫存管理。

1、審核開始日期：2018/12/23 08:00

2、審核結(jié)束日期：2018/12/24 17:00

3、受審核部門：較高管理層、采購、銷售、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、綜合等部門

4、審核組成員：
5、審核目的

評定公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是否符合IATF16949-2016的標(biāo)準(zhǔn)要求，確定質(zhì)量活動及其結(jié)果的符合性和有效性，尋找質(zhì)量體系活動中存在的不足，改善質(zhì)量管理體系運(yùn)行質(zhì)量。

6、審核范圍

質(zhì)量手冊所覆蓋的iso三體系認(rèn)證的iso認(rèn)證、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)過程及涉及的部門、場所。

7、審核依據(jù)：

1、IATF16949-2016《質(zhì)量管理體系要求》；

2、現(xiàn)行有效的質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊、程序iso三體系認(rèn)證、工藝iso三體系認(rèn)證；

3、有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；

4、相關(guān)汽車iso三體系認(rèn)證合同和要求。

一、審核內(nèi)容：

IATF16949-2016質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的全部條款要求及iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證、生產(chǎn)、服務(wù)全過程的質(zhì)量控制。

二、審核情況和評價：

審核組按計劃對技術(shù)、采購、生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售、和綜合辦等6個部門以及較高管理層進(jìn)行了審核，審核范圍涉及IATF16949-2016標(biāo)準(zhǔn)全部過程的所有項(xiàng)目，采取iso三體系認(rèn)證查閱與現(xiàn)場檢查的方法進(jìn)行審核，開具的2個不符合項(xiàng)報告，做出了審核評價意見。

公司較高領(lǐng)導(dǎo)層和各級管理人員具有較強(qiáng)的質(zhì)量意識，重視體系建設(shè)和iso三體系認(rèn)證質(zhì)量管理工作，較好的履行了質(zhì)量管理職責(zé)和承諾，緊緊圍繞質(zhì)量體系的要求，公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)開展質(zhì)量管理體系工作。自

內(nèi)部審核，是企業(yè)的內(nèi)審員依照ISO9001質(zhì)量管理體系內(nèi)容對企業(yè)各部門進(jìn)行審核。

管理評審，是外部審核時，外審人員針對企業(yè)管理層的一種審核，主要審核內(nèi)容是：領(lǐng)導(dǎo)是否對企業(yè)情況提供資源、管理辦法，及是否開過管理評審會議，提出過整改措施，并有跟蹤復(fù)核。

查XX公司2008年質(zhì)量管理體系的內(nèi)審計劃，沒有安排對總經(jīng)理、管理者代表的審核,經(jīng)與體系主管了解，確實(shí)未對其進(jìn)行審核，查之前審核記錄，只有“——制定了方針——制定了質(zhì)量目標(biāo)——”未見其它內(nèi)容。不符合條款：
5.
5.3理由：可能這個確實(shí)是實(shí)際情況，所以從高層管理開始著手解決問題，比較利于問題的解決，為什么執(zhí)行的人會有這樣的想法，說法和做法，這應(yīng)該是管理層需要去想的事情嚴(yán)重程度：Minor NC 是否上升一個嚴(yán)重層級要看其他的審核情況的。