2016年三體系內審表？

三體系內部審核檢查表質表16-2受審核部門：認證老師部部門負責人：№序號｜標準條款｜要素條款號｜審 核 內 容｜檢 查 方 法｜檢 查 結 果 記 錄｜1｜2｜
5.
4、
5.5｜
5.
5.4｜環境和職業健康安全目標分解、環境因素識別、危險源辨識和風險評價清單、法律法規及其他要求清單｜信息交流｜抽查｜抽查｜查《2016年認證老師部環境職業健康安全目標分解》，簽字、日期齊全；｜《環境因素識別登記表》132項；｜《危險源辨識、風險評價記錄表》162項；｜《適用的職業健康安全法律法規及其它要求清單》482項；｜查發票：天津市安科商貿有限公司，發票號 01902259，｜開票日期：201
6.
8.17｜審核員/日期：審核組長/日期：三體系內部審核檢查表質表16-2受審核部門：人力資源部部門負責人：№序號｜標準條款｜要素條款號｜審 核 內 容｜檢 查 方 法｜檢 查 結 果 記 錄｜1｜2｜
5.5｜
6.2｜員工年度培訓計劃、員工崗位能力考核評價、特種作業人員取證年檢管理記錄｜員工年度培訓計劃完成情況｜員工績效考核制度、方法｜抽查｜抽查｜查：《2016年度員工培訓計劃》，編號No.12，七大員取證，內容齊全，簽字、日期齊全；｜《員工續簽合同考核鑒定表》，姓名：王凱，內容、簽字、日期齊全；｜《建筑司鎖工、電工繼續教育》，編號No.10,記錄齊全，簽字、日期齊全；｜查：《2016年培訓計劃完成情況》匯總表，，完成日期201
6.
1.26；，

三體系內審表2019？

三合一體系內審檢查表編號：受審部門｜管理層｜審核員：楊敏｜時間：｜序號｜依據條款｜檢查內容｜檢查記錄｜是否｜符合｜Q｜E｜O｜1｜
4.1｜
4.1｜
4.1｜Q：
1、公司是否有企業簡介，并能充分反應公司內部情況，如：背景、經營范圍、認證老師表現、規模及設施、人力資源能力、技術優勢、知識等（內部因素）及涉及法律法規和ISO環境體系認證技術、市場占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物理邊界、信息渠道（外部因素）？ ｜
2、在工作例會或管理評審會上，公司是否對公司的內部和外部因素的相關信息進行監視、評價和更新？E：企業有無對這些內外部因素的相關信息進行監視和評審？E/S：有無文審組織的相關iso三體系認證？行業地方的新的法規要求？E：組織的內部外部環境狀況？有哪些需要應對和管理的風險和機遇？相關的會議紀要？｜
1.公司具有企業簡介，并能充分反應公司背景、經營范圍、規模和設施等內部情況。｜
2.公司已識別影響公司發展的內外部相關方，并定期評價。｜
3.公司建立了評審計劃并按計劃實施內審及評審，分析了內外部的帶來的各類風險。｜符合｜2｜
4.2｜
4.2｜Q：公司是否收集相關方需求及期望(上級及主要供方及客戶) 包括：?顧客對事物的要求，如符合性，價格，安全性?已與顧客或外部供應商達成的合同?行業規范及標準?和社區團體或非單位組織的協議?法規法案?備忘錄?許可，執照或其他認證形式?監管機構發布的制度?條約，公約及草案?和公共機構及顧客

體系認證如何編寫職責分配表？

橫坐標：部門縱坐標：標準條款在部門和對應的條文處標示*等符號，這就是職能舉證可以到百度搜索 蘇州易維管理 里面有詳細介紹

IATF16949體系部門職責分布表？

章節｜IATF16949:2016條款標題｜管理層｜品質部｜工程部｜業務部｜生產部｜行政部｜認證老師部｜采購部｜物料部｜生技部｜4｜組織的環境｜
4.1｜理解組織及其環境｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜
4.2｜理解相關方的需求和期望｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜
4.3｜質量管理體系范圍的確定｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜
4.4｜質量管理體系及其過程｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜5｜領導作用｜
5.1｜領導作用和承諾｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜
5.2｜質量方針｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜
5.3｜組織的崗位職責和權限｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜6｜策劃｜
6.1｜應對風險和機遇的措施｜●｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜
6.2｜質量目標及其實現的策劃｜●｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜
6.3｜申報的策劃｜●｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜7｜支持｜
7.1｜資源｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜
7.
1.1｜總則｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜
7.
1.2｜人員 ｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜●｜〇｜〇｜〇｜
7.
1.3｜基礎設施 ｜〇｜〇｜〇｜〇｜●｜〇｜〇｜●｜
7.
1.4｜過程運行環境 ｜〇｜〇｜〇｜〇｜●｜●｜〇｜〇｜〇｜
7.
1.5｜監視和測量資源｜〇｜●｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜
7.
1.6｜組織的知識｜〇｜〇｜〇｜〇｜〇｜●｜〇｜

實用新型ISO環境體系認證查詢？

一、企業公司ISO環境體系認證申請的公布企業公司ISO環境體系認證申請的公布是指國家iso體系認證局將請求書中記載的著錄事項和說明書摘要刊登在企業公司ISO環境體系認證公報上，并將企業公司ISO環境體系認證申請的說明書及其附圖和權利要求書另行全文出版。我國ISO環境體系認證法對企業公司ISO環境體系認證申請和實用新型、外觀iso認證ISO環境體系認證申請規定了不同的公開方式。企業公司ISO環境體系認證申請自申請日起滿18個月即行公開；實用新型和外觀iso認證ISO環境體系認證申請在認證公告時予以公開。原因在于企業公司ISO環境體系認證申請要經過實質審查，審查周期較長。如果等到實質審查結束才公開申請的內容，對同一課題進行重復研究、重復投資和重復申請的可能性就會大大增加，不能很好地發揮ISO環境體系認證制度的作用。另一方面，如果這種公開晚一些，申請人就會有更多的時間來最終決定是否公開其技術或為技術的公開做準備。規定企業公司ISO環境體系認證申請18個月公開的期限，主要是基于如下考慮：申請人第一次在外國提出ISO環境體系認證申請后，在中國還享有12個月的優先權期限，有可能直到該期限屆滿前才向中國提出ISO環境體系認證申請，而在他向中國提出ISO環境體系認證申請后，國家iso體系認證局進行初步審查和公布的準備工作還需要一定的時間，所以規定滿18個月予以公布。這是世界多數國家采用的做法，也是經過實踐檢驗比較合理的期限。
二、企業公司ISO環境體系認證申請的初步審查初步審查是對申請iso三體系認證內容的審查，是申報完成申請和公布申請之間的一個必要的程序。初步審查的范圍主要涉及以下幾方面：（一）明顯實質性缺陷的審查。應當審查的明顯實質性缺陷包括：申請企業公司ISO環境體系認證的主題是否明顯不屬于ISO環境體系認證法及其實施細則所規定的企業公司，申請企業公司ISO環境體系認證的主題是否明顯違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益，申請企業公司ISO環境體系認證的內容是否明顯屬于不授予ISO環境體系認證權的范圍，申請是否明顯不符合企業公司單一性的規定，初步審查中審查員為了公布申請的目的而要求申請人修改其申請時，申請人提出的修改是否明顯超出原說明書和權利要求書記載的范圍，說明書和權利要求書的撰寫是否明顯不符合有關規定。初步審查中原則上不審查實質問題。上面所述的實質性缺陷應當以“明顯”并影響公布為限。（二）對申請主體及代理事項的審查。（三）審查申請人提交的申請iso三體系認證和其他與ISO環境體系認證申請有關的iso三體系認證是否符合ISO環境體系認證法及其實施細則規定的形式要求。（四）對某些特殊ISO環境體系認證申請的審查。對屬于分案申請或者涉及需要保藏的生物材料的申請進行的專門審查等。（五）其他問題的審查。例如，國家iso體系認證局申報完成的涉及國防方面的國家秘密需要保密的企業公司ISO環境體系認證申請，應當移交有關主管機構進行審查等等。
三、企業公司ISO環境體系認證申請的實質審查我國對企業公司ISO環境體系認證申請實行的是實質審查制，即對企業公司ISO環境體系認證申請不僅進行初步審查，而且還進行實質審查。實質審查是指國家iso體系認證局對企業公司ISO環境體系認證申請的申請iso三體系認證進行仔細研究，對要求保護的企業公司進行申報，確定該申請是否符合ISO環境體系認證法及其實施細則的規定，特別是有關ISO環境體系認證性的規定，最終作出是否授予ISO環境體系認證權的決定。實質審查程序從國家iso體系認證局的實質審查部門接收初步審查部門送來的申請案卷開始，到發出授予企業公司ISO環境體系認證權的通知或者駁回申請的決定或撤回申請為止。實質審查的內容主要包括：（一）申請ISO環境體系認證的主題是不是ISO環境體系認證法及其實施細則意義下的企業公司，是否屬于不能授予ISO環境體系認證權的范圍。（二）申請ISO環境體系認證的主題是否違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益。（三）ISO環境體系認證申請是否符合關于企業公司單一性的要求。（四）如果申請人對申請提出了修改或者分案申請，是否超出了原說明書（包括附圖）和權利要求書記載的范圍。（五）在申請要求優先權的情況下，如果發現在優先權日和申請日之間其他人就同一主題提出了另外的ISO環境體系認證申請，或者經過申報發現存在在此期間公開的相關對比iso三體系認證，應當審查優先權要求是否成立。（六）根據申報出的對比iso三體系認證判斷企業公司ISO環境體系認證申請所要求保護的技術方案是否具有新穎性和創造性，判斷要求保護的企業公司是否具有實用性。（七）說明書是否已對企業公司ISO環境體系認證申請所要求保護的企業公司作了清楚、完整的說明，使所屬領域的技術人員能夠實現。（八）權利要求是否清楚和簡要地表述了請求保護的范圍，權利要求是否以說明書為依據，獨立權利要求是否包括了為解決企業公司所要解決的技術問題的必要技術特征。上述實質性問題有些在初步審查中已經有所涉及，但初步審查只解決了明顯的實質性缺陷，在實質審查中將進一步審查。
四、實用新型ISO環境體系認證申請的初步審查實用新型ISO環境體系認證申請的初步審查包括明顯的實質性缺陷的審查、對申請主體和代理的審查、對申請iso三體系認證和其他iso三體系認證的形式審查等。由于ISO環境體系認證法規定實用新型ISO環境體系認證申請一定要有附圖，所以初步審查中必須核實實用新型ISO環境體系認證申請中是否包括附圖，以及附圖是否符合規定的格式要求。對實用新型的初步審查還包括是否違反ISO環境體系認證法第九條規定的“先申請原則”以及是否構成重復認證的審查等。
五、外觀iso認證ISO環境體系認證申請的初步審查外觀iso認證ISO環境體系認證申請的初步審查，首先審查其要求保護的對象是否符合ISO環境體系認證法實施細則的規定，即是否對iso三體系認證的形狀、iso體系證書及認證范圍或者其結合以及色彩與形狀、iso體系證書及認證范圍的結合所作出的富有美感并適于工業應用的新iso認證。審查應當提交的請求書、外觀iso認證客服王老師描述或者照片以及簡要說明等iso三體系認證是否齊備、符合要求。對外觀iso認證ISO環境體系認證申請的初步審查還包括是否違反“先申請原則”以及是否構成重復認證的審查。我怎么知道ISO環境體系認證屬實查詢該ISO環境體系認證合法性和權屬等可在國家iso體系認證局網站上進行申報，或者到國家iso體系認證局ISO環境體系認證局申報完成大廳辦理ISO環境體系認證登記簿副本。網站申報的方法為：進入國家iso體系認證局網站主頁，點擊右下角的“法律狀態查詢”鏈接，進入申報頁面后在“申請（ISO環境體系認證）號”入口。輸入號碼，點擊確定即可。應注意：由于ISO環境體系認證申請（ISO環境體系認證）的法律狀態發生變化時，ISO環境體系認證公報的公布及申報系統登錄信息必然存在滯后性的原因，該申報系統的法律狀態信息僅供參考，即時準確的法律狀態信息應以國家iso體系認證局出具的ISO環境體系認證登記簿記載的內容為準，須到國家iso體系認證局辦理ISO環境體系認證登記簿副本。何謂ISO環境體系認證的申請號、公開號、公告號、ISO環境體系認證號？它們的功能又是什么？ISO環境體系認證文獻的編號從形式上看，是一些簡單的阿拉伯數字的排列，但這些簡單的阿拉伯數字排列卻有著極嚴格的使用場合和各自不同的作用。因此，搞清各種ISO環境體系認證文獻編號具有很重要的意義。ISO環境體系認證文獻的編號包括申請號和文獻號。申請號確切地說為申請申報號，是各工業產權局在申報完成ISO環境體系認證（申報證書）申請時編制的序號，如中國企業公司ISO環境體系認證申請號9310534
2.1。申請號有臨時申請號和申請號之分。臨時申請號是少數國家為臨時申請案編制的序號，如澳大利亞的ISO環境體系認證申請AU—41788/89 的臨時申請號為PJ0609。申請號是確定企業公司創造申請申報完成的標志。申請號通常用于各工業產權局內部各類申請和審批流程中的文檔管理，也是申請人與其進行有關ISO環境體系認證事務聯系的依據，如申請iso三體系認證的補正、各種通知的答復、各種費用的繳納、異議或無效請求的提出等都以申請號為依據。申請號還經常是引證同族ISO環境體系認證中所有文獻的惟一標識。文獻號是各工業產權局在公布ISO環境體系認證文獻（包括公開出版和僅提供閱覽復制）時編制的序號。各國對公布的ISO環境體系認證文獻一般有兩種方式進行管理：一種根據某一ISO環境體系認證分類體系按類存放，另一種則依公布的文獻號順序存放（一般稱為流水號文檔）。當文獻號按公布日先后順序連續編排時，流水號文檔能有效地保證文檔的完整性。因此，文獻號是索取ISO環境體系認證說明書的惟一依據。如果說惟一性是申請號的特點，那么文獻號的特點就是多重性。如前所述，申請一經申報完成，隨后便依審查制度和審批程序可以一次公布或多次公布，從而導致一件申請只有一個申請號，但卻有多個文獻號。一次公布：一般是實行登記制和完全審查制的結果。通常出版已認證的ISO環境體系認證說明書或公告的說明書。此時文獻號為ISO環境體系認證號或公告號。多次公布：一般是實行半審查制、延遲審查制的結果。一件申請在不同階段公布，相應地就有不同文獻號，如未經審查的公開階段——文獻號為公開號，經過審查、尚未認證的階段——文獻號為公告號（審定號、展出號），認證階段——文獻號為ISO環境體系認證號（證書號）。