知識產權管理體系內審檢查表匯編？

1.總經理
2.管理者代表
3.總師辦（知識產權辦公室）
4.產品部
5.品管部
6.行政部
7.人事部
8.研發管理部（硬件部、軟件部、技術管理部）
9.計劃\采購部
10.生產部門（生產車間、生產工程部、生產質量部）1
1.銷售與服務管理部（行銷部、商務部、工程與服務部）1
2.財務部受審核部門｜總經理｜接待人｜審核組成員｜審核時間｜2017年4月16日｜序號｜標準（文件）條款｜審核內容｜審核方式｜審核記錄｜判定｜1｜
4.1總體要求｜如何保持知識產權管理體系運行的有效性？｜詢問｜建立符合GB/T29490-2013標準的知識產權管理體系文件，并按照文件要求進行日常工作的指導。｜√｜2｜如何推進公司知識產權管理體系的不斷改進？｜詢問｜通過制定知識產權目標、知識產權的內部審核、管理評審對公司知識產權運行進行監控，對未達成的目標、內審的不符合項及管理評審的改進意見提案進行分析和改善。｜√｜3｜
5.1管理承諾｜是否明確較高管理者的知識產權職責？｜詢問｜經過詢問，已經明確知道較高管理者的知識產權職責。｜√｜4｜公司通過哪些活動保證達到知識產權有效運行的承諾？｜詢問｜通過建立知識產權方針、設定知識產權目標、內部審核、管理評審等活動來確保知識產權有效運行。｜√｜5｜
5.2知識產權方針｜企業是否制定知識產權方針？企業知識產權方針的制定的依據是什么？｜詢問｜企業已經制定了知識產權方針，并經過總經理批準。方針

質量管理體系內審檢查表？

內部審核檢查表｜YW-12-06｜審核區域｜領導層｜審核員｜日期｜第 頁｜共 頁｜序號｜要素｜審核內容｜審核方法｜審核記錄｜評價｜1｜ISO9001｜
4.1總要求｜?組織是否識別質量管理體系所需的過程，并確定這些過程的順序和相互關系？｜?組織是否按標準建立、實施、保持和改進了質量管理體系?｜讓較高管理者描述一下管理體系包含的過程，談談公司管理體系是如何建立、實施、保持和改進的。｜2｜ISO9001｜
4.2iso三體系認證要求｜
4.
2.1總則｜?組織按標準建立了哪些iso三體系認證?是否滿足體系的要求?｜?手冊是否由較高管理者批準發布？其審核、修改和控制是否按規定進行？｜?體系各層次的iso三體系認證關系如何？接口如何處理？｜與較高管理者交談，并查看有關iso三體系認證。｜3｜ISO9001｜
4.
2.2質量手冊｜?質量手冊說明的剪裁細節是否合理？｜?質量職安和環境手冊內容的覆蓋面是否完整？｜審查手冊和明示的程序iso三體系認證，在質量手冊中包含的對標準要求剪裁的說明、引用或含有程序、過程順序和相互關系的表述、支持性iso三體系認證清單。｜4｜ISO9001｜
5.1管理承諾｜?較高管理層對建立和改進ESQ做了哪些工作？｜?較高管理層如何認識滿足顧客要求和法律法規要求的重要性？以何種方式傳達到組織的員工？含金量如何？｜?較高管理者用何種措施讓職工理解質量方針和質量目標？｜通過交談,了解公司經理是否知道滿足顧客要求和法律、法規要求的重要性。在體系中是如何體現的？如對顧客要求的識別、工程質量要求的評審、顧客滿意的測

內部審核檢查表｜YW-12-06｜審核區域｜領導層｜審核員｜日期｜第 頁｜共 頁｜序號｜要素｜審核內容｜審核方法｜審核記錄｜評價｜1｜ISO9001｜
4.1總要求｜?組織是否識別質量管理體系所需的過程，并確定這些過程的順序和相互關系？｜?組織是否按標準建立、實施、保持和改進了質量管理體系?｜讓較高管理者描述一下管理體系包含的過程，談談公司管理體系是如何建立、實施、保持和改進的。｜2｜ISO9001｜
4.2iso三體系認證要求｜
4.
2.1總則｜?組織按標準建立了哪些iso三體系認證?是否滿足體系的要求?｜?手冊是否由較高管理者批準發布？其審核、修改和控制是否按規定進行？｜?體系各層次的iso三體系認證關系如何？接口如何處理？｜與較高管理者交談，并查看有關iso三體系認證。｜3｜ISO9001｜
4.
2.2質量手冊｜?質量手冊說明的剪裁細節是否合理？｜?質量職安和環境手冊內容的覆蓋面是否完整？｜審查手冊和明示的程序iso三體系認證，在質量手冊中包含的對標準要求剪裁的說明、引用或含有程序、過程順序和相互關系的表述、支持性iso三體系認證清單。｜4｜ISO9001｜
5.1管理承諾｜?較高管理層對建立和改進ESQ做了哪些工作？｜?較高管理層如何認識滿足顧客要求和法律法規要求的重要性？以何種方式傳達到組織的員工？含金量如何？｜?較高管理者用何種措施讓職工理解質量方針和質量目標？｜通過交談,了解公司經理是否知道滿足顧客要求和法律、法規要求的重要性。在體系中是如何體現的？如對顧客要求的識別、工程質量要求的評審、顧客滿意的測

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最新版質量管理體系內審檢查表？

內部審核檢查表過程｜審核內容｜審核發現（包括時間、地點、事實）｜結果｜Q
4.1理解組織及其所處的環境｜
1.是否建立了確定內、外部環境因素的機制（iso三體系認證）。｜
2.在策劃管理體系時有無考慮內外部環境的影響。如：經營范圍、認證老師表現、規模及設施、人力資源能力、技術優勢、知識等（內部因素）及涉及法律法規和ISO環境體系認證技術、市場占有率、主要合作伙伴及同行的影響、信息渠道等（外部因素）。｜
3.如何收集、識別、分析、評審內外部因素。｜
4.是否持續地識別、分析、評審內外部因素，動態更新。｜注意：該條款宜結合
6.1條款風險的識別和應對一起審核。｜Q
4.2理解相關方的需求和期望｜
1.是否建立了識別相關方及其需求的機制（iso三體系認證）。｜
2.如何識別、評價相關方；所識別的相關方是否適宜。｜
3.是否收集并確定這些相關方的需求及期望。｜
4.是否對這些相關方及其要求的信息進行分析、監視和評審。｜注意：該條款宜結合
6.1條款風險的識別和應對一起審核。｜Q
4.3確定質量管理體系的范圍｜
1.質量管理體系是否規定了明確的邊界和范圍。｜
2.公司在確定體系范圍時是否考慮了內外部環境所帶來的風險及其應對相關方要求和公司iso三體系認證服務等因素。｜
3.體系范圍是否形成iso三體系認證，在什么iso三體系認證中進行明確。｜
4.若體系標準的某些要求不適用，公司是否進行了聲明，聲明是否適宜。｜Q
4.4質量管理體系及其過程｜
1.公司是否確定體系的整個過程，包括：是否確定了這些過程所需的輸入和期望的輸出；是否確定了這些

ISO9001內審檢查表？

我有 但是那是機密 ·不好意思 ·