ISO9001內審檢查表？

我有 但是那是機密 ·不好意思 ·

iso9001內審檢查表怎么做？

1、按部門寫：按照標準和體系iso三體系認證的要求來編寫，然后根據受審核部門的職能。如查iso三體系認證管理部門，先根據手冊職能分配表中與iso三體系認證管理部門相關的要素，如
4.
2.3：先將標準條款
4.
2.3iso三體系認證控制寫上，然后再
1、
2、3逐步列出要查的具體內容。這樣要素和部門職能就不容易遺漏。
2、按流程寫：根據企業的主要流程，一項項查流程的接口是否明確、流程職能中規定的是否都做等。

ISO9001:2008內審檢查表？

我就是棲龍網的會員，沒有的說~~~~~

ISO9001內審檢查表怎么做？

1、按部門及程序iso三體系認證編寫，按照標準和體系iso三體系認證的要求來編寫，然后根據受審核部門的職能。如查iso三體系認證管理部門，先根據手冊職能分配表中與iso三體系認證管理部門相關的要素，如
4.
2.3：先將標準條款
4.
2.3iso三體系認證控制寫上，然后再
1、
2、3逐步列出要查的具體內容。這樣要素和部門職能就不容易遺漏。
2、按流程寫：根據企業的主要流程，一項項查流程的接口是否明確、流程職能中規定的是否都做等。

上網查一下唄,多得很啊,但要修改適合于你們自身才行哦.

大部分企業都是按部門寫。

如何編制iso9001內審檢查表？

內審報告沒有固定的格式，內審行為也是根據企業管理層的要求進行的?？梢杂行└鶕窒淼睦砟?。
1、封面
2、目錄
3、報告摘要
4、報告正文 （1）內審項目簡介 （2）被審計單位基本情況 （3）內審檢查發現問題一覽表 （4）內審發現問題 這下面是內審具體發現的差異描述，可分為A內審發現 B風險分析 C溝通確認情況 D管理建議等部分。 ISO9001內審應該作為管理評審的輸入資料：ISO9001認證咨詢管理評審： tuanyiso/iso9001/3
4

企業認證咨詢之前應具備的材料
一、文件和記錄的管理：
1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；
2. 外來文件（質量管理方面、與產品質量有關的標準、技術文件、資料等）清單特別是單位強制性的法律法規的文件及控制發放的記錄；
3. 文件發放記錄（各部門都要有）
4. 各部門受控文件清單。含：質量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（單位、行業、等標準；對產品質量有影響的資料等）；
5. 各部門質量記錄清單；
6. 技術文件清單（圖紙、工藝規程、檢驗規程及發放記錄）；
7. 各種類文件的都要進行審核批準及日期；
8. 各種質量記錄簽字要齊全；
二、管理評審：
9. 管理評審計劃；
10. 管理評審會議的“簽到表”；1
1. 管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發言或書面的材料）；1
2. 管理評審報告（其中的內容見《程序文件》）；1
3. 管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。1
4. 跟蹤驗證記錄。
三、內審方面：1
5. 年度內審計劃；1
6. 內審計劃及日程安排1
7. 內審小組長的任命書；1
8. 內審成員資格證書復印件；1
9. 首次會議記錄；20. 內審檢查表（記錄）；2
1. 末次會議記錄；2
2. 內審報告；2
3. 不符合報告及糾正措施驗證記錄；2
4. 數據分析的有關記錄；
四、銷售方面：2
5. 合同評審記錄；2
6. 顧客臺帳；2
7. 市場調查結果、顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進行統計分析，是否完成質量目標；2
8. 售后服務記錄；
五、采購方面：2
9. 合格供方評定記錄（包括外協代方的評定記錄）；以及對供貨的業績評價的材料；30. 合格供方評質量臺帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質量統計分析，是否完成質量目標；3
1. 采購臺賬（包括外協產品臺帳）3
2. 采購清單（應有審批手續）；3
3. 合同（應經部門負責人批準）；
六、庫房：3
4. 原材料、半成品、成品名細臺帳；3
5. 工具名細臺帳；3
6. 量具明細臺帳（應包括量具檢定狀態、檢定日期、復檢日期）及檢定的證書的保存；3
7. 不合格量具、工具的控制（報廢手續）；3
8. 量具檢定記錄；3
9. 原材料、半成品、成品標識（包括產品標識和狀態標識）；40. 入、出庫手續；
七、設備方面：4
1. 設備清單；4
2. 檢修計劃；4
3. 設備維護保養記錄；4
4. 特殊過程設備認可記錄；4
5. 標識（包括設備標識和設備完好狀態標識）；
八、生產方面：4
6. 年度生產計劃；及生產、服務過程實現的策劃（會議）記錄；4
7. 完成生產計劃的項目清單（臺帳）；4
8. 不合格品臺賬；4
9. 不合格品的處理記錄；50. 半成品、成品的檢驗記錄及統計分析（合格率是否達到質量目標）；5
1. 產品的防護、倉儲的各項規章制度、標識、安全等；5
2. 各部門的培訓（業務技術培訓、質量意識培訓等）計劃、記錄；5
3. 作業文件（圖紙、工藝規程、檢驗規程、操作規程到現場）；5
4. 關鍵過程一定要有工藝規程；5
5. 現場標識（產品標識、狀態標識、設備標識）；5
6. 生產現場不能出現未經檢定的量具；5
7. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索；
九、產品交付：5
8. 發貨計劃；5
9. 發貨清單；60. 對運輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定）；6
1. 顧客收到貨物的記錄；
十、人力資源：6
2. 崗位人員任職要求；6
3. 各部門培訓需求；6
4. 年度培訓計劃；6
5. 培訓記錄（包括：內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理體系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結果）6
6. 特殊工種名單（經有關負責人批準上崗的、及有關證件）；6
7. 檢驗員名單（經有關負責人任命，并規定職責和權限）；十
一、 安全管理：6
8. 安全方面的各項規章制度（有關單位、行業及本企業的法規等）；6
9. 消防設備、設施清單；說明：
1. 以上內容必須準備完善；
2. 強調各個部門的質量記錄一定要完備；
3. 各個部門的負責人一定掌握本部門的質量職責；
4. 質量方針、質量目標及各部門的分解目標要掌握；
5. 崗位責任要求每一員工都要掌握。
6. 以上內容，按各個專項負責人/班組的職責分工準備好材料

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