最新版質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表？

內(nèi)部審核檢查表過程｜審核內(nèi)容｜審核發(fā)現(xiàn)（包括時間、地點、事實）｜結(jié)果｜Q
4.1理解組織及其所處的環(huán)境｜
1.是否建立了確定內(nèi)、外部環(huán)境因素的機制（iso三體系認證）。｜
2.在策劃管理體系時有無考慮內(nèi)外部環(huán)境的影響。如：經(jīng)營范圍、認證老師表現(xiàn)、規(guī)模及設(shè)施、人力資源能力、技術(shù)優(yōu)勢、知識等（內(nèi)部因素）及涉及法律法規(guī)和ISO環(huán)境體系認證技術(shù)、市場占有率、主要合作伙伴及同行的影響、信息渠道等（外部因素）。｜
3.如何收集、識別、分析、評審內(nèi)外部因素。｜
4.是否持續(xù)地識別、分析、評審內(nèi)外部因素，動態(tài)更新。｜注意：該條款宜結(jié)合
6.1條款風險的識別和應對一起審核。｜Q
4.2理解相關(guān)方的需求和期望｜
1.是否建立了識別相關(guān)方及其需求的機制（iso三體系認證）。｜
2.如何識別、評價相關(guān)方；所識別的相關(guān)方是否適宜。｜
3.是否收集并確定這些相關(guān)方的需求及期望。｜
4.是否對這些相關(guān)方及其要求的信息進行分析、監(jiān)視和評審。｜注意：該條款宜結(jié)合
6.1條款風險的識別和應對一起審核。｜Q
4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍｜
1.質(zhì)量管理體系是否規(guī)定了明確的邊界和范圍。｜
2.公司在確定體系范圍時是否考慮了內(nèi)外部環(huán)境所帶來的風險及其應對相關(guān)方要求和公司iso三體系認證服務等因素。｜
3.體系范圍是否形成iso三體系認證，在什么iso三體系認證中進行明確。｜
4.若體系標準的某些要求不適用，公司是否進行了聲明，聲明是否適宜。｜Q
4.4質(zhì)量管理體系及其過程｜
1.公司是否確定體系的整個過程，包括：是否確定了這些過程所需的輸入和期望的輸出；是否確定了這些

新版三體系內(nèi)審檢查表全套2015版？

XXXXX有限責任公司內(nèi)審資料2017年08月內(nèi)審首(末)次會議簽到表JL－12－06首次會議XXXX年XX月XX日末次會議姓名部門職務姓名市場部辦公室認證老師部總經(jīng)理管代安全事務代表經(jīng)理經(jīng)理經(jīng)理XXXX年XX月XX日部門職務市場部辦公室認證老師部總經(jīng)理管代安全事務代表經(jīng)理經(jīng)理經(jīng)理技術(shù)支持電話：17792365387JL－12－012017年內(nèi)部審核實施計劃目的：評價管理體系與GB/T19001-201
6、GB/T24001-2016和GB/T28001-2011標準的符合程度；評價管理體系整體的持續(xù)有效性。范圍：本組織管理體系覆蓋的部門/場所的生產(chǎn)/服務/活動依據(jù)：GB/T19001-201
6、GB/T24001-2016和GB/T28001-2011標準、管理手冊、程序iso三體系認證、作業(yè)iso三體系認證、適用法律法規(guī)審核組：組長：XXXX組員：XXXXX審核時間：2017/XX/XX-2017/XX/XXX首次會議：2017/XX/XXX08:00-08:30，管理層、各部門負責人參加與管理層交換意見/末次會議：2017/XXX/XXXX16:30-17:00，參加人員同上日時間期部門及要素管理層及職業(yè)健康安全事務代表：Q:
4.1/
4.2/
4.3/
4.4/
5.
1.1/
5.
1.2/
5.2/
5.3/
6.1/
6.2/
6.3/
7.
1.1/
7.4/
9.08:30
1.1/
9.3/
10.1/
10.3；X日至E:
4.1/
4.2/
4.3/
4.4/
5.1/
5.2/
5.3/
6.1/
6.
1.3/
6.2/
7.1/
7.4/
9.3/
10.1/112:000.3;S:
4.1/
4.2/
4.
3.2/
4.
3.3/
4.
4.1/
4.6;辦公室：Q:
6.2/
5.3/
4.1/
4.2/
6.1/
6.3/
7.
1.2/
7.
1.3/
7.
1.4/
7.
1.6/
7.2/
7.3/
7.4/14:007

質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表？

內(nèi)部審核檢查表｜YW-12-06｜審核區(qū)域｜領(lǐng)導層｜審核員｜日期｜第 頁｜共 頁｜序號｜要素｜審核內(nèi)容｜審核方法｜審核記錄｜評價｜1｜ISO9001｜
4.1總要求｜?組織是否識別質(zhì)量管理體系所需的過程，并確定這些過程的順序和相互關(guān)系？｜?組織是否按標準建立、實施、保持和改進了質(zhì)量管理體系?｜讓較高管理者描述一下管理體系包含的過程，談談公司管理體系是如何建立、實施、保持和改進的。｜2｜ISO9001｜
4.2iso三體系認證要求｜
4.
2.1總則｜?組織按標準建立了哪些iso三體系認證?是否滿足體系的要求?｜?手冊是否由較高管理者批準發(fā)布？其審核、修改和控制是否按規(guī)定進行？｜?體系各層次的iso三體系認證關(guān)系如何？接口如何處理？｜與較高管理者交談，并查看有關(guān)iso三體系認證。｜3｜ISO9001｜
4.
2.2質(zhì)量手冊｜?質(zhì)量手冊說明的剪裁細節(jié)是否合理？｜?質(zhì)量職安和環(huán)境手冊內(nèi)容的覆蓋面是否完整？｜審查手冊和明示的程序iso三體系認證，在質(zhì)量手冊中包含的對標準要求剪裁的說明、引用或含有程序、過程順序和相互關(guān)系的表述、支持性iso三體系認證清單。｜4｜ISO9001｜
5.1管理承諾｜?較高管理層對建立和改進ESQ做了哪些工作？｜?較高管理層如何認識滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性？以何種方式傳達到組織的員工？含金量如何？｜?較高管理者用何種措施讓職工理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標？｜通過交談,了解公司經(jīng)理是否知道滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性。在體系中是如何體現(xiàn)的？如對顧客要求的識別、工程質(zhì)量要求的評審、顧客滿意的測

內(nèi)部審核檢查表｜YW-12-06｜審核區(qū)域｜領(lǐng)導層｜審核員｜日期｜第 頁｜共 頁｜序號｜要素｜審核內(nèi)容｜審核方法｜審核記錄｜評價｜1｜ISO9001｜
4.1總要求｜?組織是否識別質(zhì)量管理體系所需的過程，并確定這些過程的順序和相互關(guān)系？｜?組織是否按標準建立、實施、保持和改進了質(zhì)量管理體系?｜讓較高管理者描述一下管理體系包含的過程，談談公司管理體系是如何建立、實施、保持和改進的。｜2｜ISO9001｜
4.2iso三體系認證要求｜
4.
2.1總則｜?組織按標準建立了哪些iso三體系認證?是否滿足體系的要求?｜?手冊是否由較高管理者批準發(fā)布？其審核、修改和控制是否按規(guī)定進行？｜?體系各層次的iso三體系認證關(guān)系如何？接口如何處理？｜與較高管理者交談，并查看有關(guān)iso三體系認證。｜3｜ISO9001｜
4.
2.2質(zhì)量手冊｜?質(zhì)量手冊說明的剪裁細節(jié)是否合理？｜?質(zhì)量職安和環(huán)境手冊內(nèi)容的覆蓋面是否完整？｜審查手冊和明示的程序iso三體系認證，在質(zhì)量手冊中包含的對標準要求剪裁的說明、引用或含有程序、過程順序和相互關(guān)系的表述、支持性iso三體系認證清單。｜4｜ISO9001｜
5.1管理承諾｜?較高管理層對建立和改進ESQ做了哪些工作？｜?較高管理層如何認識滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性？以何種方式傳達到組織的員工？含金量如何？｜?較高管理者用何種措施讓職工理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標？｜通過交談,了解公司經(jīng)理是否知道滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性。在體系中是如何體現(xiàn)的？如對顧客要求的識別、工程質(zhì)量要求的評審、顧客滿意的測

TS16949質(zhì)量體系審核檢查表(SP)？

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號：ZD/LC-FR-820203版本：A/0支｜持｜過｜程｜（SP）｜1）過程特性:｜是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是■ 否□｜是否已對過程給以定義？ 是■ 否□｜過程是否已iso三體系認證化？ 是■ 否□｜是否已對過程的接口給以明確？ 是■ 否□｜過程是否被監(jiān)控？ 是■ 否□｜記錄是否保持？ 是■ 否□｜是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？｜用什么？（原材料、設(shè)備） 是■ 否□｜由誰做？（能力、培訓） 是■ 否□｜用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗） 是■ 否□｜如何做？（方法、技術(shù)） 是■ 否□｜2)｜CRP管理過程、支持性過程或子過程｜3)｜責任部門｜4)｜期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量｜4) ｜相關(guān)質(zhì)量iso三體系認證｜5)｜相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款｜6)｜對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）｜7) 評估｜1｜2｜3｜信息資源 (AHKSE-SP-01) ｜iso三體系認證控制｜記錄控制｜辦公室｜iso三體系認證和記錄得到有效管理率：100%｜崗位使用有效iso三體系認證率：100%｜iso三體系認證控制｜AHKSE-SP-P-4201｜記錄控制｜AHKSE-SP-P-4202｜
4.2｜
4.
2.3｜
4.
2.
3.1｜
4.
2.4｜
4.
2.
4.1｜iso三體系認證控制過程：｜●目錄清單，包括

2015版質(zhì)量管理體系最完整的內(nèi)部審核檢查表(三個類型的內(nèi)審檢查表)匯編？

2015版質(zhì)量管理體系最完整的內(nèi)部審核檢查表（三個類型的內(nèi)審檢查表）匯編｜
一、質(zhì)量管理體系按部門分各部門內(nèi)部審核檢查表｜
二、質(zhì)量管理體系按條款內(nèi)部審核檢查表｜
三、質(zhì)量管理體系按過程方法內(nèi)部審核檢查表｜制定日期：2018年04月25日｜
一、2018年質(zhì)量管理體系按部門分各部門內(nèi)部審核檢查表｜制 定｜審 核｜確 認｜審核日期｜｜序號｜被審核部門｜各部門審核檢查表｜審核員｜1｜業(yè)務部｜2018年業(yè)務部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜2｜技術(shù)部｜2018年技術(shù)部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜3｜采購部｜2018年采購部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜4｜生產(chǎn)部｜2018年生產(chǎn)部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜5｜工程部｜2018年工程部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜6｜倉儲部｜2018年倉儲部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜7｜品管部｜2018年品管部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜8｜人力資源部｜2018年人力資源部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜9｜總經(jīng)理｜2018年總經(jīng)理 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜｜2018年業(yè)務部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表｜受審部門｜業(yè)務部｜審核日期｜審核組長｜審核員｜部門負責人｜參考iso三體系認證｜ISO9001：2015標準；質(zhì)量手冊；營銷部工作流程iso三體系認證；以及相關(guān)工作指導書｜標準要素｜No｜審核內(nèi)容｜Y/N｜現(xiàn)場審核記錄（不符合項描述）｜
8.2｜iso三體系認證和服 務的要求｜與顧客