質量管理體系4.1條款的總要求在內審檢查表上如何描述？

1、公司識別了哪些過程？
2、這些過程的順序有無得到規定？
3、公司有無外包的過程？如何進行控制？
4、公司如何對過過程進行監視和分析？

4.1應該是公共審核要素了，可以提問公司的品質方針、品質目標還有就是目標達成狀況，被審核部門的職責權限，體系iso三體系認證的有效性等等都可以呀

這個要根據你所審核的部門來定,比如你要審采購這一塊,首先,審核項目及內容這一項應該有采購的工作職責?采購流程?是否建立(合格供應商)清單?是否是最新的記錄?........等等問題,

質量管理體系內審檢查表？

內部審核檢查表｜YW-12-06｜審核區域｜領導層｜審核員｜日期｜第 頁｜共 頁｜序號｜要素｜審核內容｜審核方法｜審核記錄｜評價｜1｜ISO9001｜
4.1總要求｜?組織是否識別質量管理體系所需的過程，并確定這些過程的順序和相互關系？｜?組織是否按標準建立、實施、保持和改進了質量管理體系?｜讓較高管理者描述一下管理體系包含的過程，談談公司管理體系是如何建立、實施、保持和改進的。｜2｜ISO9001｜
4.2iso三體系認證要求｜
4.
2.1總則｜?組織按標準建立了哪些iso三體系認證?是否滿足體系的要求?｜?手冊是否由較高管理者批準發布？其審核、修改和控制是否按規定進行？｜?體系各層次的iso三體系認證關系如何？接口如何處理？｜與較高管理者交談，并查看有關iso三體系認證。｜3｜ISO9001｜
4.
2.2質量手冊｜?質量手冊說明的剪裁細節是否合理？｜?質量職安和環境手冊內容的覆蓋面是否完整？｜審查手冊和明示的程序iso三體系認證，在質量手冊中包含的對標準要求剪裁的說明、引用或含有程序、過程順序和相互關系的表述、支持性iso三體系認證清單。｜4｜ISO9001｜
5.1管理承諾｜?較高管理層對建立和改進ESQ做了哪些工作？｜?較高管理層如何認識滿足顧客要求和法律法規要求的重要性？以何種方式傳達到組織的員工？含金量如何？｜?較高管理者用何種措施讓職工理解質量方針和質量目標？｜通過交談,了解公司經理是否知道滿足顧客要求和法律、法規要求的重要性。在體系中是如何體現的？如對顧客要求的識別、工程質量要求的評審、顧客滿意的測

內部審核檢查表｜YW-12-06｜審核區域｜領導層｜審核員｜日期｜第 頁｜共 頁｜序號｜要素｜審核內容｜審核方法｜審核記錄｜評價｜1｜ISO9001｜
4.1總要求｜?組織是否識別質量管理體系所需的過程，并確定這些過程的順序和相互關系？｜?組織是否按標準建立、實施、保持和改進了質量管理體系?｜讓較高管理者描述一下管理體系包含的過程，談談公司管理體系是如何建立、實施、保持和改進的。｜2｜ISO9001｜
4.2iso三體系認證要求｜
4.
2.1總則｜?組織按標準建立了哪些iso三體系認證?是否滿足體系的要求?｜?手冊是否由較高管理者批準發布？其審核、修改和控制是否按規定進行？｜?體系各層次的iso三體系認證關系如何？接口如何處理？｜與較高管理者交談，并查看有關iso三體系認證。｜3｜ISO9001｜
4.
2.2質量手冊｜?質量手冊說明的剪裁細節是否合理？｜?質量職安和環境手冊內容的覆蓋面是否完整？｜審查手冊和明示的程序iso三體系認證，在質量手冊中包含的對標準要求剪裁的說明、引用或含有程序、過程順序和相互關系的表述、支持性iso三體系認證清單。｜4｜ISO9001｜
5.1管理承諾｜?較高管理層對建立和改進ESQ做了哪些工作？｜?較高管理層如何認識滿足顧客要求和法律法規要求的重要性？以何種方式傳達到組織的員工？含金量如何？｜?較高管理者用何種措施讓職工理解質量方針和質量目標？｜通過交談,了解公司經理是否知道滿足顧客要求和法律、法規要求的重要性。在體系中是如何體現的？如對顧客要求的識別、工程質量要求的評審、顧客滿意的測

iatf 內部質量體系審核檢查表？

IATF16949:2016內部質量體系審核檢查表審核員審核日期尋找證據查什么？（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）
1.誰是過程的所有者？職責是否被理解和執行？是否有能力執行？合同管理相關部門/責任人/支持地點IATF16949條款過程類型業務部審核發現/客觀證據
5.3過程的所有者是業務部，員工的職責能被理解，并有能力執行員工如何知道他要完成的任務？是否了解過程步驟？如何從自己的職責轉移2到下一步驟或下一過程？同其他過程產生連接和接口是否被理解？員工通過會議，iso三體系認證和培訓知道要完成的
7.2任務1of28顧客導向過程（COP1）過程評價合格合格3過程的資源是否充足，是否能有效支持？
7.1過程的資源是充足的，能得到有效的支持合格4通過哪幾種方式/途徑來了解顧客的要求？是否貫徹“以顧客中心”的原則？是否充分確定與iso三體系認證有關的要求？包括：顧客規定的要求，預期或規定用途所必需的iso三體系認證要求，與iso三體系認證有關的法律法規的要求，公司的附加要求（如果5有的話）。（查顧客的訂貨信息（樣品訂單/EMAIL/傳真），收集的法規要求、業界通用要求，公司的附加要求。）是否對顧客iso三體系認證的各項要求（包括與以往iso三體系認證要求不一致的內容，）進行評6審？7顧客非書面形式的要求是否在接受前與顧客確認？當顧客iso三體系認證要求發生更改時，是否予以修改并確保相關人員知道？（查銷售8合同評審表，訂單更改通知書）是否在向顧客作出提供iso三體系認證的承諾前進

ISO9001-14001-2015質量體系內審檢查表？

ISO9001/14001條款及要求｜檢查內容｜檢查記錄｜結果判定｜
4.1 理解組織及其環境 ｜Q：
1、公司是否有企業簡介，并能充分反應公司內部情況，如：背景、經營范圍、認證老師表現、規模及設施、人力資源能力、技術優勢、知識等（內部因素）及涉及法律法規和ISO環境體系認證技術、市場占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物理邊界、信息渠道（外部因素）？ ｜
2、在工作例會或管理評審會上，公司是否對公司的內部和外部因素的相關信息進行監視、評價和更新？E：企業有無對這些內外部因素的相關信息進行監視和評審？E/S：有無文審組織的相關iso三體系認證？行業地方的新的法規要求？E：組織的內部外部環境狀況？有哪些需要應對和管理的風險和機遇？相關的會議紀要？｜
4.2 理解相關方的需求和期望 ｜Q：公司是否收集相關方需求及期望(上級及主要供方及客戶) 包括：?顧客對事物的要求，如符合性，價格，安全性?已與顧客或外部供應商達成的合同?行業規范及標準?和社區團體或非單位組織的協議?法規法案?備忘錄?許可，執照或其他認證形式?監管機構發布的制度?條約，公約及草案?和公共機構及顧客的協議?組織要求?自愿原則或行為規范?自愿標示或環境承諾?組織契約合同的承擔義務E:與QEOH有關的相關方是誰？這些相關方的有關需求和期望有哪些？這些需求和期望中哪些是合規義務？是否具備相關的知識嚴格執行？有無對這些相關方及其要求的相關信息進

IATF16949內部質量審核檢查表(按過程方法編制)？

內部質量審核檢查表顧客導向過程(COP)1)：C1：顧客需求管理｜過程特性：｜是｜否｜下述有關支持過程（風險評價）的問題是否已經明確？｜是｜否｜是否已明確所有者/執行者？｜√｜使用什么？（材料、設備）｜是否已經定義過程？｜√｜有誰進行？（技能、培訓）｜過程是否已經被iso三體系認證化？｜√｜使用哪些主要標準？（測量、評估）｜是否已經明確了過程的相關接口？｜√｜如何進行？（方法、技術）｜過程是否已經被監控？｜√｜是否保持了記錄？｜√｜2)COP的支持過程/管理過程｜3)輸入(I) / 輸出 (O)｜4)過程績效指標｜5)適用的質量管理體系iso三體系認證｜6) IATF 16949:2016條款｜7)查找什么｜8) 檢查記錄，包括客觀證據｜9) 評價｜(NR, OFI, nc, NC)｜C1：客戶需求管理流程｜(I)：客戶新iso三體系認證信息；市場信息及發展預測；客戶要求；公司的經營目標；顧客要求/顧客特殊要求｜(O)：iso三體系認證銷售計劃；合同/訂單；客戶要求；新iso三體系認證開發意向；顧客要求評審報告｜1客戶滿意度90分以上｜2交貨達成率100%｜
1.顧客特殊要求管理程序｜
2.加工合約審查程序｜
1.過程所有者及他們的職責和權限是否明確？｜
2.過程衡量指標及其完成情況，未到達目標要求的是否提出糾正措施？｜
3.過程是否明確規定？｜
4.過程輸入、輸出是否明確？｜
5.過程風險是否識別并控制？｜
1.具體負責人對過程的認知(交談);｜
2.部門負責的過程目標完成情況分析｜
3.過程的指標沒有達到時是否有整改措施.｜顧客需求管理流程所