三體系內(nèi)部審核檢查表？

Q/E:｜
5.3｜公司的作用、職責(zé)和權(quán)限 ｜S:
4.
4.1 ｜ 較高管理者是否規(guī)定了公司內(nèi)相關(guān)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 較高管理者是否對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；｜ b) 確保過(guò)程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；｜ c) 向較高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求； ｜d) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)｜ 較高管理者已經(jīng)規(guī)定了公司內(nèi)相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，并得到了規(guī)定和溝通。｜ 較高管理者已經(jīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；｜ b) 確保過(guò)程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；｜ c) 向較高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求； ｜d) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)｜符合｜Q/E｜
6.1｜應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施｜策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，公司是否考慮
4.1 和
4.2 的要求，環(huán)境因素和危險(xiǎn)源以及合規(guī)性義務(wù)，確定需是否對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果；｜ b) 確保公司能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)iso三體系認(rèn)證、服務(wù)符合要求和顧客滿意；｜ c) 預(yù)防或減少非預(yù)期的影響；｜ d) 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 ｜公司是否策劃： ｜ a) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的是否對(duì)措施；｜ b) 如何 ｜ 1)在質(zhì)量

物業(yè)公司ISO9001審核要點(diǎn)？

審核要點(diǎn)和方法序｜號(hào)｜主要過(guò)程｜對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的條款｜審核要點(diǎn)和取證方法｜涉及法律法規(guī)的要求｜1｜質(zhì)量體系的策劃｜
5.
4.2｜較高管理者是否對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行了完整的策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的要求（策劃活動(dòng)貫穿于物業(yè)管理的全過(guò)程）物業(yè)管理的主要過(guò)程有：｜1）物業(yè)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及入住條件｜2）物業(yè)管理需求的確定和評(píng)審｜3）物業(yè)的日常管理項(xiàng)目｜a) 設(shè)備、設(shè)施管理｜?水、電、氣、熱設(shè)備管理｜?空調(diào)、電梯｜?建筑物維護(hù)，公用設(shè)施管理｜b) 環(huán)境管理｜?清潔衛(wèi)生管理｜?綠化管理｜c(diǎn)) 安全管理｜d) 住戶服務(wù)｜?住戶二次裝修管理｜?小區(qū)文化、娛樂(lè)設(shè)施管理｜e) 服務(wù)分包管理｜4) iso三體系認(rèn)證和記錄管理｜?人力資源管理｜5) 物業(yè)管理的評(píng)價(jià)和改進(jìn)｜a) 內(nèi)部評(píng)價(jià)｜?日常工作的檢查和總結(jié)｜?內(nèi)部審核｜?管理評(píng)審｜b) 外部評(píng)價(jià)｜?客戶意見(jiàn)收集｜?管委會(huì)的溝通｜c(diǎn)) 糾正和改進(jìn)｜?不合格項(xiàng)處理｜?客戶投訴處理｜d) 糾正措施｜?確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需要的管理過(guò)程及過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)。｜?確定所需的資源配置。包括人員培訓(xùn)計(jì)劃｜?定期對(duì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)審。｜?策劃的結(jié)果應(yīng)形成iso三體系認(rèn)證。｜序｜號(hào)｜主要過(guò)程｜對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的條款｜審核要點(diǎn)和取證方法｜涉及法律法規(guī)的要求｜2

ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表？

2019ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準(zhǔn)則｜ISO900
1、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)｜符合說(shuō)明｜○”符合；“？”觀察項(xiàng)；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過(guò)程是否有缺失？｜無(wú)缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過(guò)程確鑿沒(méi)有？｜生產(chǎn)和服務(wù)的iso認(rèn)證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認(rèn)證｜
1.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？｜較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素）和外部因素（國(guó)際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。｜本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。｜√｜
1.2｜理解相關(guān)方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？｜公司應(yīng)確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；｜b）這些相關(guān)方的要求；｜公司應(yīng)對(duì)

2019ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準(zhǔn)則｜ISO900
1、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)｜符合說(shuō)明｜○”符合；“？”觀察項(xiàng)；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過(guò)程是否有缺失？｜無(wú)缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過(guò)程確鑿沒(méi)有？｜生產(chǎn)和服務(wù)的iso認(rèn)證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認(rèn)證｜
1.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？｜較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素）和外部因素（國(guó)際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。｜本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。｜√｜
1.2｜理解相關(guān)方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？｜公司應(yīng)確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；｜b）這些相關(guān)方的要求；｜公司應(yīng)對(duì)

TS16949質(zhì)量體系審核檢查表(SP)？

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：ZD/LC-FR-820203版本：A/0支｜持｜過(guò)｜程｜（SP）｜1）過(guò)程特性:｜是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是■ 否□｜是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是■ 否□｜過(guò)程是否已iso三體系認(rèn)證化？ 是■ 否□｜是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是■ 否□｜過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是■ 否□｜記錄是否保持？ 是■ 否□｜是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？｜用什么？（原材料、設(shè)備） 是■ 否□｜由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)） 是■ 否□｜用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)） 是■ 否□｜如何做？（方法、技術(shù)） 是■ 否□｜2)｜CRP管理過(guò)程、支持性過(guò)程或子過(guò)程｜3)｜責(zé)任部門｜4)｜期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量｜4) ｜相關(guān)質(zhì)量iso三體系認(rèn)證｜5)｜相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款｜6)｜對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）｜7) 評(píng)估｜1｜2｜3｜信息資源 (AHKSE-SP-01) ｜iso三體系認(rèn)證控制｜記錄控制｜辦公室｜iso三體系認(rèn)證和記錄得到有效管理率：100%｜崗位使用有效iso三體系認(rèn)證率：100%｜iso三體系認(rèn)證控制｜AHKSE-SP-P-4201｜記錄控制｜AHKSE-SP-P-4202｜
4.2｜
4.
2.3｜
4.
2.
3.1｜
4.
2.4｜
4.
2.
4.1｜iso三體系認(rèn)證控制過(guò)程：｜●目錄清單，包括

ISO9001采購(gòu)部?jī)?nèi)部審核檢查表？

受審部門｜采購(gòu)部｜審核日期｜審核組長(zhǎng)｜審核員｜部門負(fù)責(zé)人｜參考iso三體系認(rèn)證｜ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量手冊(cè)；采購(gòu)部工作流程iso三體系認(rèn)證；以及相關(guān)工作指導(dǎo)書(shū)｜標(biāo)準(zhǔn)要素｜No｜審核內(nèi)容｜Y/N｜現(xiàn)場(chǎng)審核記錄（不符合項(xiàng)描述）｜
8.2｜iso三體系認(rèn)證和服務(wù)的要求｜參與銷售合同評(píng)審｜1｜◆如何參與銷售合同的評(píng)審？｜◆有無(wú)因采購(gòu)部評(píng)審不當(dāng)造成的違約情況（抽 3～5 份合同評(píng)審記錄進(jìn)行檢查）？｜
8.4｜外部提供 的過(guò)程、 iso三體系認(rèn)證和服 務(wù)的控制｜供應(yīng)商（含外包商）的｜選擇、評(píng)價(jià)、績(jī)效監(jiān)視及｜重新評(píng)價(jià)｜1｜◆是否有對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)、績(jī)效監(jiān)視、重新評(píng)價(jià)的規(guī)定？｜◆供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)考慮了哪些因素？｜◆是否根據(jù)供應(yīng)商按組織的要求提供iso三體系認(rèn)證的能力確定了不同的選擇、評(píng)價(jià)、績(jī)效監(jiān)視、重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則和方法？｜◆采購(gòu)前，是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了評(píng)價(jià)，填寫了“供應(yīng)商調(diào)查表”、“樣品檢測(cè)報(bào)告”、“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查報(bào)告”（必要時(shí)）以及“供方入選審查表”？｜◆是否將入選的供應(yīng)商登記在“合格供應(yīng)商名錄”中？｜◆是否從質(zhì)量、交貨及時(shí)性、配合度、價(jià)格等幾個(gè)方面對(duì)供應(yīng)商的績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視？｜◆當(dāng)供應(yīng)商供貨中出現(xiàn)異常或供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系發(fā)生較大的申報(bào)時(shí)，是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了重新評(píng)價(jià)？｜◆每年是否對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行了復(fù)評(píng)，填寫了“供應(yīng)商年度考核表”？｜◆是否將考評(píng)不合格的供應(yīng)商從“合格供應(yīng)商名錄”中剔除？｜◆當(dāng)供應(yīng)商質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)水準(zhǔn)低劣時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)填寫“供應(yīng)商資格取消申請(qǐng)