ISO內(nèi)部審核問題？

不符合項報告在檢查倉庫時發(fā)現(xiàn)，iso三體系認證在堆放時有的是7層，有的是8層，還有6層堆放。倉管員說是為了倉庫整齊好看才這樣堆放。但制度規(guī)定倉庫要統(tǒng)一堆高且要求高度都為“6”層，倉管員的做法不滿足GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求。不符合標(biāo)準(zhǔn)（
7.
5.5）iso三體系認證防護條款，在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，組織應(yīng)針對iso三體系認證的符合性提供防護，這種防護應(yīng)包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護的要求。

ISO內(nèi)部環(huán)境審核怎樣審核品質(zhì)部？

針對條款細化到具體內(nèi)容不知你們公司品質(zhì)部是否包括檢測設(shè)備一般情況要根據(jù)你手冊或程序iso三體系認證或職能分配表規(guī)定的品質(zhì)部環(huán)境職責(zé)來確定。總的來說如果只是簡單的辦公室情況，看一下目標(biāo)指標(biāo)以及完成情況，看一下危險源、環(huán)境因素清單，識別是否全面，是否有可行的具體控制措施（針對措施抽查一到兩項執(zhí)行情況），看一下應(yīng)急預(yù)案，看一下演練記錄（或配合演練證明），看一下廢棄物清單，定置管理檢查記錄及整改情況，以及相關(guān)記錄等。希望對你有幫助

如果包括檢測設(shè)備，需根據(jù)其標(biāo)準(zhǔn)條文各條款及品質(zhì)部環(huán)境職責(zé)進行審核，重要關(guān)注以下項目:環(huán)境因素的識別是否全面、評價是否合理法律法規(guī)和其他要求的獲取/識別/傳達及遵循情況目標(biāo)、指標(biāo)和方案達成iso三體系認證控制(iso三體系認證保存完整性及有效性、與實際運作的相符性)運行控制(現(xiàn)場垃圾分類、節(jié)約用水/用電意識、化學(xué)品擺放及防護用品匹配、消防安全、廢棄物處理)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)(應(yīng)急設(shè)施是否齊全、消防器材檢查/演習(xí)、安全通道暢通狀況、人員對事故處理知曉狀況及消防器材使用方法)監(jiān)測視和測量(各管道跑/冒/滴/漏巡查、消防設(shè)施點檢)不符合﹑糾正措施及預(yù)防措施上次內(nèi)審、管理評審不符合項及輸出項的跟進人員培訓(xùn)狀況

環(huán)境審核側(cè)重于環(huán)境因素的識別、控制，主要還是根據(jù)其職責(zé)結(jié)合體系條款去審核。

ISO 22000內(nèi)部審核主要審核哪些相關(guān)部門？

公司的所有部門都要進行審核，最主要的是公司出問題最多的那個部門一定要嚴審

ISO內(nèi)部審核如何查物控部？

你們物控部是否含PC（生管）？這個問題應(yīng)該是問PC部分的，主要是講你們安排生產(chǎn)有沒有排生產(chǎn)計劃？生產(chǎn)計劃依據(jù)什么來排？有沒有跟進生產(chǎn)計劃的達成情況？是否及時依跟進結(jié)果或客戶要求調(diào)整生產(chǎn)計劃？一般公司生管流程：客戶訂單----訂單評審----內(nèi)部訂單（前動作與PC沒多大直接關(guān)系）----（中間省略）----生管排生產(chǎn)計劃----開生產(chǎn)指令單給生產(chǎn)部門----跟進計劃達成狀況----調(diào)整生產(chǎn)計劃（
1、生產(chǎn)計劃跟進結(jié)果
2、客戶取消或增補訂單 ）

“安排生產(chǎn)是否合理”可以從以下幾點審核：
1、是否有《生產(chǎn)計劃控制程序》
2、生產(chǎn)計劃達成狀況
3、生產(chǎn)計劃的調(diào)整控制 等物控部還是挺好審核的

可以下從以下兩點進行審核
7.
5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制
7.
5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認
4.
2.4記錄控制另外，再查一些部門“質(zhì)量目標(biāo)”達成，“程序iso三體系認證”等其實最麻煩的部門是品質(zhì)部、生產(chǎn)部

ISO審核時，要審核生產(chǎn)部的那些內(nèi)容？

ISO審核制造部查檢表：
1.是否有對相關(guān)設(shè)備資源予以評估并規(guī)劃?是否依照規(guī)定窗體提出請購?
2.對必要的設(shè)備是否有對應(yīng)的操作規(guī)范、設(shè)備履歷表、設(shè)備保養(yǎng)檢查表?
3.在制品在制程中是否均能明確的加以識別?每一制程的追溯性是否能夠加以連貫?
4.每一物料的管控號碼是否與物料追蹤確認單上號碼相符?并用在對應(yīng)的工令上?
5.是否運用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計手法，對制程中iso三體系認證品質(zhì)加以管制?
6.是否對不符合事項提出矯正及預(yù)防對策,并加以追蹤,結(jié)案?
7.生產(chǎn)發(fā)生重大異常時，是否有進行人力資源的調(diào)配與技能培訓(xùn)工作?是否有提出資源需求?
7.品質(zhì)政策是否得以宣導(dǎo)?為全員周知?
8.是否有在組織的相關(guān)職能和層次上建立品質(zhì)目標(biāo)?并對達成狀況定期進行檢討?
9.iso三體系認證是否保持清晰、易于識別?是否易于取得?iso三體系認證管制
10.iso三體系認證的版次是否能夠得以識別?iso三體系認證的編碼是否正確?1
1. 品質(zhì)記錄是否保持清晰， 易于識別和查找?品質(zhì)記錄管制1
2.品質(zhì)記錄是否依照保管期限妥為保管?1
3.是否有對特殊制程人員進行考核?1
4.是否有對申報資料進行確認及簽核?并做相關(guān)物料庫存清查工作?1
5.是否具備并確認生產(chǎn)相關(guān)必備的iso三體系認證與規(guī)范?1
6.是否有實施制程自主檢查作業(yè)?并對相關(guān)制程參數(shù)加以維持?1
7.在制品是否得以合理的標(biāo)示與防護?不合格品是否給予明確標(biāo)示并隔離?1
8.生產(chǎn)設(shè)備是否得以維護與保養(yǎng)?工程申報是否得以充分檢討與驗證?1
9.是否對與iso三體系認證品質(zhì)相關(guān)的制程環(huán)境加以規(guī)范并管制?有無依照要求實施統(tǒng)計制程管制?

部門組織圖 有專門iso三體系認證夾管理，有確認，有目錄，有版本更新和識別部門職責(zé) 有專門iso三體系認證夾目標(biāo)管理 （工作職責(zé)中要求管理的項目）部門的管理計劃及目標(biāo)/實現(xiàn)目標(biāo)的措施是什么? 年度分析與計劃/月/周工作計劃/要有批準(zhǔn)對本部門工作是否進行定期分析與總結(jié). 年月周工作分析與總結(jié)針對問題是否采取糾下措施,含金量如何,是否進行持續(xù)改善. 針對分析做出的決策iso三體系認證整理 有iso三體系認證夾總清單/iso三體系認證與目錄相符/有標(biāo)識/有持續(xù)性ts程序iso三體系認證與實際作業(yè)是否相符 （參程序iso三體系認證的要求）培訓(xùn)(年度計劃表/培訓(xùn)記錄) 培訓(xùn)內(nèi)容及資料記錄，培訓(xùn)出勤記錄記錄，與計劃相符/個人培訓(xùn)履歷記錄apqp控制程序是否有

ISO審核制造部查檢表：
1.是否有對相關(guān)設(shè)備資源予以評估并規(guī)劃?是否依照規(guī)定窗體提出請購?
2.對必要的設(shè)備是否有對應(yīng)的操作規(guī)范、設(shè)備履歷表、設(shè)備保養(yǎng)檢查表?
3.在制品在制程中是否均能明確的加以識別?每一制程的追溯性是否能夠加以連貫?
4.每一物料的管控號碼是否與物料追蹤確認單上號碼相符?并用在對應(yīng)的工令上?
5.是否運用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計手法，對制程中產(chǎn)品品質(zhì)加以管制?
6.是否對不符合事項提出矯正及預(yù)防對策,并加以追蹤,結(jié)案?
7.生產(chǎn)發(fā)生重大異常時，是否有進行人力資源的調(diào)配與技能培訓(xùn)工作?是否有提出資源需求?
7.品質(zhì)政策是否得以宣導(dǎo)?為全員周知?
8.是否有在組織的相關(guān)職能和層次上建立品質(zhì)目標(biāo)?并對達成狀況定期進行檢討?
9.文件是否保持清晰、易于識別?是否易于取得?文件管制
10.文件的版次是否能夠得以識別?文件的編碼是否正確?1
1. 品質(zhì)記錄是否保持清晰， 易于識別和查找?品質(zhì)記錄管制1
2.品質(zhì)記錄是否依照保管期限妥為保管?1
3.是否有對特殊制程人員進行考核?1
4.是否有對變更資料進行確認及簽核?并做相關(guān)物料庫存清查工作?1
5.是否具備并確認生產(chǎn)相關(guān)必備的文件與規(guī)范?1
6.是否有實施制程自主檢查作業(yè)?并對相關(guān)制程參數(shù)加以維持?1
7.在制品是否得以合理的標(biāo)示與防護?不合格品是否給予明確標(biāo)示并隔離?1
8.生產(chǎn)設(shè)備是否得以維護與保養(yǎng)?工程變更是否得以充分檢討與驗證?1
9.是否對與產(chǎn)品品質(zhì)相關(guān)的制程環(huán)境加以規(guī)范并管制?有無依照要求實施統(tǒng)計制程管制?