質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表(范本)？

質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：BG-
8.2-?頁碼：受審部門｜較高管理者｜接待人｜審核日期｜相關(guān)iso三體系認(rèn)證｜內(nèi)審員姓名｜標(biāo)準(zhǔn)｜章節(jié)號(hào)｜審核內(nèi)容｜現(xiàn)場審核內(nèi)容｜評(píng)價(jià)｜1．1｜范圍｜是否明確了iso三體系認(rèn)證及其質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍、并在質(zhì)量管理手冊(cè)中闡明？｜1．2｜刪減｜1）是否有刪減？｜2）刪減了哪一條款？｜3）刪減的理由是否充分、合理？｜4）刪減是否不影響組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的iso三體系認(rèn)證的能力？｜刪減后，是否能不免除組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的iso三體系認(rèn)證的責(zé)任？｜4．1｜質(zhì)量管理體系總要求｜1）質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和層次是否清楚？｜2）過程是否識(shí)別并表述？｜3）是否存在和明確對(duì)iso三體系認(rèn)證質(zhì)量有影響的外包過程？如何控制？｜4）過程的順序及相互關(guān)系是否明確？｜5）有那些控制準(zhǔn)則和方法？｜6）如何保證體系運(yùn)作所需的資源？｜7）信息是否充分？｜8）如何監(jiān)視、測(cè)量分析這些過程？｜9）如何對(duì)過程實(shí)施采取必要的措施，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？｜（也可結(jié)合
5.
4.2質(zhì)量管理體系策劃的條款及其自身規(guī)定的內(nèi)容）｜5．1｜較高管理者的承諾｜通過審核活動(dòng)來承諾并提供證據(jù)證明質(zhì)量管理體系的有效性｜5．2｜以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)｜1）如何認(rèn)識(shí)滿足顧客的要求和法律法規(guī)的重要性？｜2）有那些措施使全體員工理解滿足顧客和法律法規(guī)的重要性？｜3）較高管理層是否以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到滿足？｜4）采取什么活動(dòng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性？｜可通過其他各有關(guān)條款的相應(yīng)

ISO9001-2015內(nèi)審檢查表(完整審核記錄)？

ISO9001:2015版內(nèi)審檢查表（完整記錄）受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準(zhǔn)則｜ISO900
1、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項(xiàng)；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產(chǎn)和服務(wù)的iso認(rèn)證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認(rèn)證｜
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？｜較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績效等相關(guān)因素）和外部因素（國際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會(huì)因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。｜本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關(guān)方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？｜公司應(yīng)確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；｜b）這些相關(guān)方的要求；｜公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方

ISO9001:2015版內(nèi)審檢查表（完整記錄）受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準(zhǔn)則｜ISO900
1、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項(xiàng)；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產(chǎn)和服務(wù)的iso認(rèn)證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認(rèn)證｜
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？｜較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績效等相關(guān)因素）和外部因素（國際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會(huì)因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。｜本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關(guān)方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？｜公司應(yīng)確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；｜b）這些相關(guān)方的要求；｜公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方

IATF16949內(nèi)部體系審核檢查表(包含審核記錄)？

過程iso認(rèn)證流程建議：COP1顧客要求評(píng)審過程過程的所有者：銷售部長6個(gè)過程特性:是否是否已確定過程的所有者？√是否已對(duì)過程加以定義？√過程是否已形成iso三體系認(rèn)證？√是否已對(duì)過程的接口加以定義？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？COP的支持過程/管理過程輸入√√√輸出內(nèi)部體系審核檢查表審核日期：3月16日被審核人員：4個(gè)支持過程的問題是否使用什么？（材料、設(shè)備）√由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）√使用什么關(guān)鍵指標(biāo)？（測(cè)量、評(píng)估）√如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）√過程績效指標(biāo)使用的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證IATF16949：2016條款風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別①客戶要求識(shí)別不及時(shí)②客戶要求未能完全識(shí)別審核記錄評(píng)價(jià)C1顧客要求評(píng)審顧客要求；法律法規(guī)要求；體系要求確認(rèn)的訂單、簽訂的合同、訂單評(píng)審及時(shí)率已接受的報(bào)價(jià)100%JHQP-A0-05顧客要求評(píng)審控制程序
8.
2.1
8.
2.2
8.
2.3
8.
2.4
1、抽查2017年3月14日訂單SEORD000328，有做訂單評(píng)審，各部門均有簽字。
2、經(jīng)查，此訂單有通過郵件回復(fù)顧客交付時(shí)間和交付計(jì)劃。S1人力資源管理培訓(xùn)需求，崗位職責(zé)培訓(xùn)資料、培訓(xùn)記錄S4iso三體系認(rèn)證記錄管理需要受控的記錄受控的iso三體系認(rèn)證記錄S5采購和供應(yīng)商管理對(duì)供應(yīng)商的要求iso三體系認(rèn)證技術(shù)要求合格供應(yīng)商名錄法律法規(guī)要求合格的供應(yīng)商符合交期的材料符合成本要求的材料培訓(xùn)計(jì)劃完成率≥90%培訓(xùn)有效性≥90%現(xiàn)場iso三體系認(rèn)證有效性JHQP-A0-0

ISO9001-2015內(nèi)審檢查表(含檢查記錄)？

ISO9001:2015版內(nèi)審檢查表（完整記錄）受審核部門｜ ｜審核日期｜ ｜審核員｜ ｜審核準(zhǔn)則｜ISO1400
1、體系iso三體系認(rèn)證、適用法律法規(guī)｜符合說明｜○”符合；“？”觀察項(xiàng)；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí)。｜涉及條款｜審核內(nèi)容、證據(jù)及方法｜審核記錄｜審核發(fā)現(xiàn)｜范圍｜
1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？｜無缺失、覆蓋全面｜√｜
2.組織QMS對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪裁？如有，所剪裁條款中過程確鑿沒有？｜生產(chǎn)和服務(wù)的iso認(rèn)證不適用，此不影響公司提供滿足法律法規(guī)及顧客要求的iso三體系認(rèn)證｜
4.1｜理解組織及其環(huán)境｜
1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？｜較高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績效等相關(guān)因素）和外部因素（國際、單位、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會(huì)因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。｜本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。｜√｜
4.2｜理解相關(guān)方的需求和期望｜
1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？｜公司應(yīng)確定：｜a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；｜b）這些相關(guān)方的要求；｜公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)

全套IATF16949內(nèi)審核檢查表(含審核記錄)？

試讀結(jié)束，如需閱讀或下載，請(qǐng)點(diǎn)擊辦理>原發(fā)布者:阿斯米咨詢公司內(nèi)部體系審核檢查表過程iso認(rèn)證流程建議：過程的所有者：6個(gè)過程特性:是否已確定過程的所有者？是否已對(duì)過程加以定義？過程是否已形成iso三體系認(rèn)證？是否已對(duì)過程的接口加以定義？過程是否監(jiān)控？記錄是否保存？COP的支持過程/管輸入理過程COP1顧客要求評(píng)審過程銷售部長是√√√√√√輸出否審核日期：被審核人員：4個(gè)支持過程的問題使用什么？（材料、設(shè)備）由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）使用什么關(guān)鍵指標(biāo)？（測(cè)量、評(píng)估）如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）是√√√√否3月16日風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別①客戶要求識(shí)別不及時(shí)②客戶要求未能完全識(shí)別過程績效指標(biāo)使用的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證IATF16949：2016條款審核記錄評(píng)價(jià)C1顧客要求評(píng)審顧客要求；法律法規(guī)要求；體系要求確認(rèn)的訂單、簽訂的合同、已接受的報(bào)價(jià)訂單評(píng)審及時(shí)率100%JHQP-A0-05顧客要求評(píng)審控制程序
8.
2.1
8.
2.2
8.
2.3
8.
2.4
1、抽查2017年3月14日訂單SEORD000328，有做訂單評(píng)審，各部門均有簽字。
2、經(jīng)查，此訂單有通過郵件回復(fù)顧客交付時(shí)間和交付計(jì)劃。S1人力資源管理培訓(xùn)需求，崗位職責(zé)培訓(xùn)資料、培訓(xùn)記錄培訓(xùn)計(jì)劃完成率≥90%培訓(xùn)有效性≥90%JHQP-A0-04人力資源及培訓(xùn)管理程序
7.
1.2
7.2
1、查看銷售員對(duì)訂單評(píng)審的組織和開展均有相關(guān)技能，有經(jīng)過對(duì)應(yīng)培訓(xùn)。
1、查SEORD000328訂單的記錄，有妥善保存于銷售部iso三體系認(rèn)證夾《客戶訂單》中，均有簽字受控S4iso三體系認(rèn)證記錄管理需要受控的記錄

你好，從你提供的化驗(yàn)單上來看，是乙肝145小三陽，膽紅素超標(biāo)說明肝臟細(xì)胞存在壞死，病毒量
5.80e+02低于病毒下限，傳染性較弱，這個(gè)單子是你本人的嗎？