TS16949質量體系審核檢查表(SP)？

質量管理體系內部審核檢查表編號：ZD/LC-FR-820203版本：A/0支｜持｜過｜程｜（SP）｜1）過程特性:｜是否已規定過程的負責人（執行者）？ 是■ 否□｜是否已對過程給以定義？ 是■ 否□｜過程是否已iso三體系認證化？ 是■ 否□｜是否已對過程的接口給以明確？ 是■ 否□｜過程是否被監控？ 是■ 否□｜記錄是否保持？ 是■ 否□｜是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？｜用什么？（原材料、設備） 是■ 否□｜由誰做？（能力、培訓） 是■ 否□｜用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗） 是■ 否□｜如何做？（方法、技術） 是■ 否□｜2)｜CRP管理過程、支持性過程或子過程｜3)｜責任部門｜4)｜期望或要求的關鍵參數、測量｜4) ｜相關質量iso三體系認證｜5)｜相關的ISO/ TS 16949: 2009條款｜6)｜對審核觀察到的、證據、潛在或實際發現的描述（審核記錄）｜7) 評估｜1｜2｜3｜信息資源 (AHKSE-SP-01) ｜iso三體系認證控制｜記錄控制｜辦公室｜iso三體系認證和記錄得到有效管理率：100%｜崗位使用有效iso三體系認證率：100%｜iso三體系認證控制｜AHKSE-SP-P-4201｜記錄控制｜AHKSE-SP-P-4202｜
4.2｜
4.
2.3｜
4.
2.
3.1｜
4.
2.4｜
4.
2.
4.1｜iso三體系認證控制過程：｜●目錄清單，包括

iatf 內部質量體系審核檢查表？

IATF16949:2016內部質量體系審核檢查表審核員審核日期尋找證據查什么？（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）
1.誰是過程的所有者？職責是否被理解和執行？是否有能力執行？合同管理相關部門/責任人/支持地點IATF16949條款過程類型業務部審核發現/客觀證據
5.3過程的所有者是業務部，員工的職責能被理解，并有能力執行員工如何知道他要完成的任務？是否了解過程步驟？如何從自己的職責轉移2到下一步驟或下一過程？同其他過程產生連接和接口是否被理解？員工通過會議，iso三體系認證和培訓知道要完成的
7.2任務1of28顧客導向過程（COP1）過程評價合格合格3過程的資源是否充足，是否能有效支持？
7.1過程的資源是充足的，能得到有效的支持合格4通過哪幾種方式/途徑來了解顧客的要求？是否貫徹“以顧客中心”的原則？是否充分確定與iso三體系認證有關的要求？包括：顧客規定的要求，預期或規定用途所必需的iso三體系認證要求，與iso三體系認證有關的法律法規的要求，公司的附加要求（如果5有的話）。（查顧客的訂貨信息（樣品訂單/EMAIL/傳真），收集的法規要求、業界通用要求，公司的附加要求。）是否對顧客iso三體系認證的各項要求（包括與以往iso三體系認證要求不一致的內容，）進行評6審？7顧客非書面形式的要求是否在接受前與顧客確認？當顧客iso三體系認證要求發生更改時，是否予以修改并確保相關人員知道？（查銷售8合同評審表，訂單更改通知書）是否在向顧客作出提供iso三體系認證的承諾前進

質量管理體系內部審核檢查表(通用全套)？

質量管理體系審核通用檢查表（適合各部門）受審核部門：｜編制人/日期：｜批準人/日期：｜審核準則：ISO9001，體系iso三體系認證、適用法律法規｜審核日期：｜審核員：｜ISO9001條款｜檢查內容｜是否適用｜參考iso三體系認證｜檢查方法｜檢 查｜結果記錄｜提問｜iso三體系認證查閱｜現場檢查｜
4.
2.1｜總則｜◆組織是否有文化的質量管理體系？相關iso三體系認證是否齊全？iso三體系認證是書面形式還是電子形式？｜◆與質量管理體系相關的iso三體系認證有多少？是否符合標準的要求？｜◆與受審部門相關的iso三體系認證有多少？｜◆組織結構圖、質量方針等是否保存完好？｜◆電子形式iso三體系認證的使用是否有效？｜√｜√｜√｜√｜◆質量管理體系iso三體系認證是否覆蓋了標準的適用過程并符合其要求？過程間相互作用關系是否給予確定及描述？｜◆質量管理體系iso三體系認證的內容是否滿足ISO9001的要求？｜◆質量管理體系過程間的邏輯關系、iso三體系認證的接口是否清楚？｜√｜√｜◆查詢相關iso三體系認證的途徑｜◆有否規定查詢相關iso三體系認證的途徑？｜◆iso三體系認證是否便于查閱？｜√｜√｜
4.
2.2｜質量手冊｜◆質量手冊的覆蓋面是否完整？如對ISO9001標準有剪裁，剪裁細節說明的是否合理？｜◆質量手冊是否包括管理體系的范圍｜◆質量手冊是否包括任何剪裁的細節與合理性？｜◆質量手冊是否引用或包括程序iso三體系認證？｜◆質量手冊是否包括管理體系過程之間的相互的表述｜◆質量手冊和程序是否相互協調，是否有可操作性｜√｜√｜√｜√｜√｜◆質量手冊的控制情況｜◆手冊的發放、更改是否符合文

三體系內部審核檢查表？

Q/E:｜
5.3｜公司的作用、職責和權限 ｜S:
4.
4.1 ｜ 較高管理者是否規定了公司內相關的職責、權限得到規定和溝通。 較高管理者是否對質量、環境、職業健康安全管理體系的有效性負責，并規定職責和權限以便：｜ a) 確保質量、環境、職業健康安全管理體系符合本標準的要求；｜ b) 確保過程相互作用并產生期望的結果；｜ c) 向較高管理者報告質量環境、職業健康安全管理體系的績效和任何改進的需求； ｜d) 確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識｜ 較高管理者已經規定了公司內相關的職責和權限，并得到了規定和溝通。｜ 較高管理者已經對質量、環境、職業健康安全管理體系的有效性負責，并規定職責和權限以便：｜ a) 確保質量、環境、職業健康安全管理體系符合本標準的要求；｜ b) 確保過程相互作用并產生期望的結果；｜ c) 向較高管理者報告質量環境、職業健康安全管理體系的績效和任何改進的需求； ｜d) 確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識｜符合｜Q/E｜
6.1｜應對風險和機遇的措施｜策劃質量、環境、職業健康安全管理體系時，公司是否考慮
4.1 和
4.2 的要求，環境因素和危險源以及合規性義務，確定需是否對的風險和機遇，以便：｜ a) 確保質量、環境、職業健康安全管理體系實現期望的結果；｜ b) 確保公司能穩定地實現iso三體系認證、服務符合要求和顧客滿意；｜ c) 預防或減少非預期的影響；｜ d) 實現持續改進。 ｜公司是否策劃： ｜ a) 風險和機遇的是否對措施；｜ b) 如何 ｜ 1)在質量

供應商質量管理體系審核檢查表checklist？

SOPFORSUPPLIEREVALUATION供應商驗廠checklistSECODE評監步驟評監細項檢查點責任部門綜合性品質管理系統
1.問品保主管/公司負責人是否有ISO9000合格證書.有通過ISO9000合格證書且在有效期內.合格證書限
2.若有,檢查合格證書是否在有效期間內(只要證書過期本題就零分).有效期
3.問是否有品質手冊(尤其是非ISO9000工廠)
3.1
4.并檢查最近一次外部稽核報告.有品質手冊子(非ISO9000公司者要評.發行日期/管理代表簽章定其內容符合ISO精神之程度).ISO符合度.稽核報告的缺失有改善動作的記錄供驗.缺失點處理/有改善對策/品質部或管理部
5.進一步要求檢查最近一次內部稽核報告/管理審查證改善結果記錄
1.請品保主管/公司負責人出示工廠組織圖
2..品保為獨立單位.組織圖管理部檢查工廠組織圖(含品保單位),看品保是否為獨立單位
3.2
3.進一步確認組織圖上品保主管/代表處是否有寫上.有品保主管/代表申報條件及流程,以證明他們有品保主管/代表.組織圖管理部
4.抽問2位品管人員檢視他們對品保單位的認知是否.品管人員對品保組織的認知與組織圖
一.一致性品質部與組織圖一致致
1.問品保主管/公司負責人是否有書面的品保品管標準作業程序
3.3/.有書面的品保/品管標準作業程序.IQC/IPQC/FQC/Samplingplan.D.C.L.(DefectiveClassificationList)品質部
2.緊接著問是否有書面iso三體系認證記載規范品保/品管人員.有書面規范品保/品管