ISO14001環境風險與機遇分析評價表？

時間：2017年體系：質量□環境□類型｜類別｜風險及機遇的識別｜風險及機遇的評估｜風險及機遇應對措施｜執行部門｜風險及機遇應對措施結果評價｜評價日期｜外部因素及相關方描述｜風險和機遇｜發生可能性×嚴重性｜等級｜外部因素｜法規要求｜法律、法規內容的變化｜環境風險：公司iso三體系認證在全國各區域銷售，對單位環保法律法規及當地的環保法律法規是否充分收集評估，并轉化為公司制度執行，符合環保法律法規要求｜環境機遇：公司遵守環保要求，生產環保iso三體系認證，給公司帶來潛在的客戶｜4×4=16｜高｜
1.主要職能部門按照要求加強單位環保法律法規及相關iso三體系認證銷售區域所在地法律法規的收集評價｜人資部、品質部｜有效｜201
7.
5.15｜
2.銷售部門加大市場開拓｜銷售部｜有效｜201
7.
5.15｜環保標準的變化｜環境風險：公司現有的制度，是否符合環保標準的要求｜環境機遇：公司遵守環保要求，生產環保iso三體系認證，給公司帶來潛在的客戶｜4×3=12｜一般｜
1.主要職能部門按照要求加強法律法規的收集評價｜研發部、品質部｜有效｜201
7.
5.15｜
2.銷售部門加大市場開拓｜銷售部｜有效｜201
7.
5.15｜相關方要求｜監管部門的監管力度｜環境風險：監管部門針對環保監管力度加大，如公司按環保要求執行不規范，可能存在被查處的風險｜環境機遇：公司生產環境的變化，給公司帶來新的發展機遇｜4×3=12｜一般｜
1.各級部門嚴格按照公司的環保規章制度開展相關工作｜生產部、倉庫、人資部｜有效｜201
7.

ISO9001-2015版風險和機遇清單？

風險和機遇評估分析表類別：■質量□環境■過程序號風險和機遇來源（內部/外部）風險和機遇內容風險分析嚴重發生可探風險級RPN程度概率測性別管理措施責任部門/實施時間評價措施有人(開始－完成)效性1
1.對市場需要iso三體系認證的發展趨勢判斷失誤。
2.客戶開發，合同COP01客戶要求識別不完整。
3.評審過程未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同。41312
1.對市場需求iso三體系認證的發展趨勢分析應該經過反復論證。
2.對客戶的要求實施監視和測量。一般
3.在確定與客戶簽署合同前落實合風險同評審事宜。相關iso三體系認證：《iso三體系認證和服務要求控制程序》供銷部201
6.
3.15有效2COP02iso三體系認證打樣
1.制作的樣品未能迎合客戶的需求。
2.iso三體系認證打樣周期長，跟不上市場變化。42324
1.新iso三體系認證開發立項時反復論證市場需求。
2.研發iso三體系認證時盡量選擇可重復利用的材料制成iso三體系認證。
3.加大高風險iso認證開發的資源投入，盡可能縮短iso三體系認證研發周期。相關iso三體系認證：《iso認證與開發控制程序》
1.合理計算公司的實際產能。
2.依據iso三體系認證特點和本公司的實際產能合理安排生產計劃。
3.安排跟高風險單員全程跟進生產計劃的實現過程。相關iso三體系認證：《生產計劃控制程序》
1.生產計劃管制。
2.過程能力提前策劃。
3.不良率前期策劃。
4.標識管理要求。相關iso三體系認證：高風險
1.《生產控制程序》
2.《iso三體系認證標識和可追溯性控制程序》
3.《iso三體系認證搬運包裝防護與交付控制程序》品質部2016

2015版iso9001質量體系風險與機遇有哪些記錄？

僅供參考： SO/DIS 9001:2015中的風險 在ISO9001：2015標準DIS稿中有很多基于風險思考的內容，這些內容將影響組織為符合修訂后的標準而進行的工作。??以下是節選并歸納本標準草案中涉及風險的有關內容。 定義：ISO9001：2015標準DIS稿所指的風險是“對預期結果的不確定的影響”。??DIS稿未提出對預防措施的要求。?? 過程方法：DIS稿4。4條款討論的要素之一是過程方法，要求組織“識別質量管理體系所需的過程”以及這些過程在組織中的應用。這包括識別：輸入、輸出和資源；順序和相互作用；有效的運行；責任和改進機會；風險以及應對風險的機會和措施。?????? 關注顧客： 5。1。2條款指出較高管理層必須“證明其在關注顧客方面的領導力和承諾，確保實施了相關工作……識別和處理可能對iso三體系認證、服務和增強顧客滿意度的能力方面的風險和機會”。?? 件、軟件或應用系統進行過重要的調整或改變？ 是否對用以備份的介質進行了定期測試？ 是否對應用程序、應用數據和運行系統軟件進行了定期備份？ 是否將該計劃和信息進行了異地備份？。

ISO9001-2015過程風險與機遇識別評價與應對策劃表？

風險與機會評價與應對策劃表類別：■質量□環境□過程風險分析風險和機遇來序號源（內部/外部）風險和機遇內容嚴重程度324544發生概率325653可探測性233222RPN風險級別管理措施責任部門/實施時間評價措施人(開始－完成)有效性記錄編號：123456內部內部內部內部外部外部認證老師狀況良好，資金充足。本公司購置的設備精密度和性能均屬于行業內領先水準，但需要持續維護。公司人員不足，相對流動性大。公司由總經理負責制，管理人員太多，管理成本高，決策時間長。外來務工人員減少，招工難，用工成本增加。本公司為出口企業，人民幣升值對企業收入有影響。公司剛從事食品用塑膠餐具和其他食品包裝物品的生產，對本行業沒有技術積累和沉淀，對行業的認知度較低。181260604024三認證老師監管級加強維修保養，確三保設備的性能和精級度長期穩定。三人員招聘和培訓級三結構優化級三人員招聘和培訓級三加大國內市場比例級三開發市場潛力級認證老師部成型部片材部人事部總經理人事部業務部201
6.
6.1持續201
6.
6.15201
6.
6.1201
6.
6.15201
6.
6.15有效有效有效有效有效有效7外部56260業務部持續有效8外部本公司為質量穩定，但在市場中同行也多，而且同行大都是知名企業，例如：XX公司，競爭壓力大?！秈so三體系認證質量法》要求企業提供滿足質量要求

ISO14001-2015風險與機會評價與應對策劃表？

風險與機會評價與應對策劃表類別：□質量■環境□過程序號風險和機遇來源（內部/外部）嚴重程度——風險分析發可生探風險RPN概測級別率性——————記錄編號：實施時間(開始－完成)風險和機遇內容管理措施責任單位1本公司生產部打磨燒焊車間產生粉塵，有設置吸附管道，統一在樓頂噴淋塔過濾后經超過15米的排氣口排放，能夠確保達標排放。本公司生產部木制成型車間產生粉塵，有設置移動式布袋吸塵器處理后無組織排放，能夠確保達標排放。本公司生產部發泡、灌注車間產生有機廢氣，有設置吸附管道，廢氣排放統一在樓頂活性炭吸附裝置處理后經超過15米排氣口排放，能夠確保達標排放。本公司人力資源及行政部配置的發電機產生尾氣，發電機尾氣經堿液噴淋除塵工藝處理后高空排放，能夠確保達標排放。食堂有產生油煙，有建立油煙的凈化器，食堂油煙經過凈化后經超過15米高煙囪排放，能夠確保達標排放。
1.對處理設施進行點檢、維護和保養，以確保處理含金量；機遇
2.定期安排檢測，以確保達標排放
1.對處理設施進行點檢、維護和保養，以確保處理含金量；機遇
2.定期安排檢測，以確保達標排放
1.對處理設施進行點檢、維護和保養，以確保處理含金量；機遇
2.定期安排檢測，以確保達標排放生產部/辦公室201
6.
10.1—201
7.
3.312————————生產部/辦公室201
6.
10.1—201
7.
3.313——