IATF16949-2016內審報告？

XXXXX有限公司ISO9001:2015&IATF16949:2016內部體系審核報告審核日期: 2019年8月20日審核目的:為驗證我司汽車iso三體系認證生產制造的質量管理體系是否符合ISO9001&IATF16949標準的要求,體系的運行是否得到有效的實施和保持.審核范圍:我司汽車iso三體系認證生產制造相關過程及活動.審核依據:
1.ISO9001:2015&IATF16949:2016標準及五大手冊的要求
2.公司過程策劃的結果及質量管理體系iso三體系認證
3.客戶的合同/訂單
4.適用的法律法規審核報告參加包括以下人員:總經理：XXX管理者代表: XXX內審小組：XX、劉XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX各部門負責人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX內審綜述:
一、此次內部審核工作完成情況:通過對標準的理解與檢查，重點關注相關的風險管理，經過內部質量管理審核組和公司各個受審部門的共同努力,針對標準的10個章節要求，按過程方法進行策劃，在此內部質量管理體系審核工作已順利按計劃完成,審核過程中發現的問題已及時形成了《不合格報告》配發到了相關責任部門.1).本次內審組主要按照過程的方法,以本公司所策劃的5個COP(顧客導向),7個SOP (支持性導向過程),5個MOP(管理導向過程)對所涉及各個部門的質量管理體系過程或活動進行了審核(見審核計劃);2).審核中共發現不合格事項2項,其中一般不符合項

HACCP驗證報告？

引 言為了引導組織追求卓越績效，提高iso三體系認證、服務和經營質量，增強競爭優勢，促進經濟持續快速健康發展，根據《中華人民共和國iso三體系認證質量法》、單位頒布的《質量振興綱要》的有關規定，特制定《卓越績效評價準則實施指南》。本指導性技術iso三體系認證遵循《卓越績效評價準則》單位標準的評價要求，參照國外組織追求卓越績效的實踐經驗，結合我國質量管理的實際情況，從領導，戰略，顧客與市場，資源，過程管理，測量、分析與改進以及經營結果等七個方面詳細說明了追求卓越經營績效的管理模式，為組織追求卓越績效提供了實施指南。本指導性技術性iso三體系認證與GB/T19001的最大差別在于它不是符合性的評價依據，而是為組織提供追求卓越績效的經營管理模式，強調戰略、績效結果和社會責任。本指導性技術性iso三體系認證的制定和實施可幫助組織提高其整體績效和能力，為組織的所有者、顧客、員工、供方、合作伙伴和社會創造價值，有助于組織獲得長期成功，并使各類組織易于在最佳質量管理實踐方面進行溝通和共享，成為一種理解、管理績效并指導組織進行規劃和獲得學習機會的工具。卓越績效評價準則實施指南1 范圍本指導性技術iso三體系認證對GB/T19580－2004《卓越績效評價準則》的內容作了詳細的說明，為組織追求卓越績效提供了實施指南。本指導性技術iso三體系認證適用于追求卓越績效的各類組織，指導組織提高其整體績效和能力，也可就追求卓越績效方面指導組織進行自我評價和外部對組織的評審。2 規范性引用iso三體系認證下列iso三體系認證中的條款通過本指導性技術iso三體系認證的引用而成為本指導性技術iso三體系認證的條款。凡是注明日期的引用iso三體系認證，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本指導性技術iso三體系認證，然而，鼓勵根據本指導性技術iso三體系認證達成協議的各方研究是否可使用這些iso三體系認證的最新版本。凡是不注日期的引用iso三體系認證，其最新版本適用于本指導性技術iso三體系認證。GB／T19001－2000 質量管理體系基礎和術語(idt ISO9000:2000)GB／T19004－2000 質量管理體系業績改進指南（idt ISO9004:2000）GB／T19580－2004 卓越績效評價準則3 術語和定義GB／T19000－2000和GB／T19580－2004確立的術語和定義適用于本指導性技術iso三體系認證。4 實施指南
4.1 領導高層領導應當確定組織的價值觀、發展方向和績效目標，關注顧客及其他相關方的需求和期望，營造認證、主動參與、創新、快速反應和學習等方面的經營環境，完善組織的治理，評審組織的績效，履行社會責任。
4.
1.1 組織的領導組織高層領導應確定組織的價值觀、發展方向和績效目標，完善組織的治理以及評審組織的績效。
4.
1.
1.1 高層領導的作用組織高層領導的作用應當包括：a) 確定和貫徹組織的價值觀。價值觀是企業文化的核心，在確定和貫徹價值觀時，應當結合組織的歷史沿革、行業特點、內外部環境等實際情況考慮諸如以下方面：——以顧客為導向追求卓越；——科學發展觀；——組織的和個人的學習；——尊重員工和合作伙伴；——關注未來；——管理創新；——基于事實的決策；——社會責任。b) 確定組織的長、短期發展方向及績效目標。在確定組織的長短期發展方向時應當考慮諸如以下方面：——單位產業政策；——社會經濟發展水平；——iso三體系認證在市場中的壽命周期；——市場需求；——組織的資源；——組織的績效。在確定組織的績效目標時應當考慮諸如以下方面：——均衡全面考慮顧客及其他相關方的利益；——先進性；——可行性；——可測量性；——與組織的長短期發展方向相一致。c) 組織應當以各種適宜的方式向全體員工、主要的供方和合作伙伴溝通組織的價值觀、發展方向和績效目標；并采取適當措施確保雙向溝通。例如可以通過內部網站、員工座談會、簡報等形式向員工傳達和溝通；通過洽談會、定貨會、iso三體系認證檢查等形式向供方和合作伙伴傳達和溝通。d) 高層領導應當營造如下的經營環境：——認證：認證是指自上而下地賦予員工做決策和采取行動的權限和責任，組織應當建立清晰的認證機制，如人力資源、認證老師方面的分組認證機制；——主動參與：自下而上地主動參與是強化員工歸屬感和實現自我的重要因素，組織應當激勵員工主動積極地參與管理、參與改進；——創新：創新意味著為組織的iso三體系認證、服務和過程帶來富有意義的變革，并為組織的受益者創造新的價值。創新包括技術創新和管理創新。組織應當建立引導、激勵和管理創新的機制；——快速反應：激烈的市場競爭要求組織具有快速變化的能力和靈活性，如：縮短iso認證、制造和服務的周期，對顧客意見迅速反饋和處理等；——學習：組織應當創建學習型組織，營造全員學習的氛圍；——遵守法律法規和倡導誠信經營：組織應當遵守經營、環境、安全、質量等方面相關的法律法規，恪守以誠信經營為核心的商業道德規范，切實履行這些基本的社會責任，并影響組織的相關方。
4.
1.
1.2 組織的治理治理是指在組織工作中實行的管理和控制系統。包括批準戰略方向、監視和評價高層領導績效、認證老師審計、風險管理、信息披露等活動。組織的治理應當致力于以下關鍵因素：a) 組織行為的管理責任，如高層領導的經營責任、道德責任、法律責任等；b) 認證老師方面的責任，如遵守iso認證老師準則、認證老師通則，確保資產的保值增值等；c) 內外部審計的獨立性；d) 股東及其他相關方利益的保護，如股東收益、員工收益、供方權益等。
4.
1.
1.3 組織績效的評審組織應當從以下方面評審其績效：a) 高層領導應當評審組織的績效和能力，包括評價組織的成就，與競爭對手和標桿績效的比較，長短目標的進展及組織的預警和應變能力。b) 高層領導應當定期評審組織的關鍵績效指標，如業務收入、市場占有率、顧客滿意度等，以及說明近期績效評審的結果。c) 高層領導應當根據績效評審結果，確定改進關鍵業務的優先次序，組織有關部門和人員落實改進措施，并識別創新的機會。適當時，將這些優先次序和創新機會在供方和合作伙伴中實施，并保持協調一致。d) 董事會、員工、顧客等相關方面應當評價高層領導的績效；高層領導應當運用組織績效評審結果，進行自我評價，接受反饋信息，改進領導體系的效率和有效性。
4.
1.2 社會責任組織應當履行公共責任、公民義務及恪守道德規范。
4.
1.
2.1 公共責任組織應從以下方面履行其公共責任：a) 組織應當評估并確定其iso三體系認證、服務和運營給社會帶來的環境保護、能源消耗、資源綜合利用、安全生產、iso三體系認證安全、公共衛生等方面的影響，并針對相關風險，確立滿足和超越法律法規要求的關鍵過程、測量方法和指標，制定相應的對策和改進措施。b) 組織應當預見公眾對其iso三體系認證、服務和運營中當前和未來對環境保護、能源消耗、資源綜合利用、安全生產、iso三體系認證安全、公共衛生等方面的隱憂，主動并預先做出應對準備。c) 針對環境保護、能源消耗、資源綜合利用、安全生產、iso三體系認證安全、公共衛生等方面影響的應對和方法可包括：GB/T 2400
1、 GB/T 2800
1、環境標志自我聲明、iso三體系認證安全認證咨詢等。
4.
1.
2.2 道德行為組織應當確保其行為符合誠信準則等道德規范，并確立用于監測組織內部、與主要合作伙伴之間以及組織的治理中行為道德的主要過程及測量方法和指標，如制定和履行組織的誠信承諾、道德規范，測量指標可包括違約率、逾期應付賬款金額、獨立董事比例等。
4.
1.
2.3 公益支持組織應當積極地支持公益事業，公益領域可包括：文化、教育、衛生、慈善、社區、行業發展和環境保護等。組織應當對公益支持進行策劃，確定重點支持的公益領域，主動積極地開展公益活動，使之與組織的戰略規劃及發展方向一致。高層領導應當身體力行，員工應當積極參與，為上述公益事業做出自己的貢獻。
4.2 戰略組織應當制定戰略目標和戰略規劃，進行戰略部署，并對其進展情況進行跟蹤。
4.
2.1 戰略制定組織應當確定戰略制定過程，確定戰略目標，以提高組織的競爭地位、整體績效，使組織在未來獲得更大的成功。a) 組織應當確定戰略制定過程、主要步驟、主要參與者及長、短期計劃時間區間，并使戰略制定過程與長、短期計劃時間區間一致。組織在制定戰略時，應當充分考慮諸如以下方面：——組織的戰略制定過程應當由高層領導主持，相關部門及員工參與，必要時，可委托專業公司協助制定，可指定戰略管理的歸口協調部門、建立負責戰略策劃的跨職能小組或委員會等；——長、短期計劃時間區間應當根據行業特點及iso三體系認證特點規定；——組織應當考慮可能發生的變化，要考慮到潛在的市場、競爭對手、企業的核心競爭力等的變化，在戰略中準備相應的預案；——組織的戰略應當與組織的長、短期發展方向相一致。b) 組織在戰略策劃時，應當考慮下列關鍵因素，并收集、分析下列有關數據和信息：——環境及競爭能力；——影響iso三體系認證、服務和運營方式的重要創新或變化；——人力資源和其他資源方面的優勢和劣勢；——資源重新配置顧客和市場的需求、期望以及機會；——競爭到優先考慮的iso三體系認證、服務或領域的機會；——經濟、社會、道德、法律法規以及其他方面的潛在風險；——國內外經濟形勢的變化，包括單位相關的產業政策及國際貿易規則和準則等；——組織特有的影響經營的因素，包括品牌、合作伙伴和供應鏈方面的需要、組織的優勢和劣勢等；——可持續發展的要求和相關因素。組織在進行戰略策劃時，對有關數據和信息的收集、分析應當考慮諸如以下方面：——有關數據和信息的收集和分析方法參見
4.6“測量、分析與改進”；——應當采用科學的方法進行數據和信息的分析，例如SWOT（優勢、弱勢、機會和挑戰）分析、KSF（關鍵成功因素）分析、CBI（主要障礙性因素）分析等；——在考慮單位相關的產業政策時，不僅要考慮組織iso三體系認證的單位產業政策，還應當考慮到與組織iso三體系認證相關的產業政策。c) 組織應當確定關鍵的戰略目標和對應的時間表（體現逐年的目標值），戰略目標應當能夠均衡地考慮長、短期的挑戰和機遇，特別要考慮競爭對手和標桿的績效目標。戰略目標還應當均衡地考慮所有相關方的需要，如股東的投資收益、顧客的滿意和成功、員工的學習和發展、供方的共同成長以及社會責任要求等。戰略目標應當是具體、可測量的。d) 組織應當適時分析、評估計劃與實踐的偏離，并考慮iso三體系認證、服務、顧客和市場以及運營等方面的變化，必要時，進行戰略調整。
4.
2.2 戰略部署組織應當制定和部署其戰略規劃，并進行績效預測。
4.
2.
2.1 戰略規劃的制定與部署組織應當制定和部署其戰略規劃，確定將戰略目標轉化為戰略規劃的方式，確定戰略規劃及相應的關鍵績效測量方法和指標，可以考慮諸如以下方面：a) 組織應當制定和部署規劃并細化、展開，以實現關鍵戰略目標；其主要的長、短期計劃包括關鍵的人力資源計劃、技術發展計劃等，應當反映在iso三體系認證和服務、顧客和市場以及運營方面的關鍵變化，并有可測量的指標；b) 組織的戰略規劃應當分解落實到所有相關部門，必要時分解落實到責任人；c) 組織應當配置人力、物力和財力資源，以確保戰略規劃的實施。保持戰略規劃所取得的關鍵結果；d) 組織應當監測戰略規劃進展情況，并動態調整。應當制定用于監測戰略規劃進展情況的關鍵績效測量方法和指標，并通過強化測量系統，確保組織的協調一致性。應當確保該測量指標系統涵蓋了所有關鍵的戰略部署領域和相關方，如交付率指標應當涵蓋與其相關的iso三體系認證、部門及供方。監測戰略規劃進展情況的關鍵績效測量指標應當與
4.6“測量、分析與改進”中的績效測量指標相一致。在制定人力資源規劃時，可考慮諸如以下方面：a) 促進認證、創新的組織結構和職位的再iso認證；b) 促進員工與管理層溝通；c) 促進知識共享和組織學習；d) 改進報酬和激勵機制；e) 改進教育、培訓和員工發展。
4.
2.
2.2 績效預測組織應當根據所確定的關鍵績效測量指標，基于所收集的相關數據和信息，運用各種科學的方法和工具對績效進行預測，并確定組織的長、短計劃期內的預測績效。應當通過各種渠道，收集與競爭對手和標桿的預測績效有關的數據和信息，將組織的預測績效與競爭對手的預測績效、主要的標桿、組織的目標及以往績效相比較。預測績效的測量和指標還可以包括以下各方面帶來的變化：如新的商機、新市場、iso三體系認證和服務技術上的創新等。
4.3 顧客與市場組織應當確定顧客與市場的需求、期望和偏好，建立良好的顧客關系；確定影響贏得、保持顧客，并使顧客滿意、忠誠的關鍵因素。
4.
3.1 顧客和市場的了解組織應當確定顧客和市場的需求、期望和偏好，以確保iso三體系認證和服務不斷符合需要，并開發新的iso三體系認證，拓展新的市場。a) 組織應當根據戰略、自身競爭優勢確定目標顧客群和劃分細分市場。根據組織的iso三體系認證和服務特點，目標顧客群可包括直接顧客和間接顧客，細分市場可以是區域性的、顧客層次的、年齡的、性別的等，在這一過程中應當考慮競爭者的顧客及其他的潛在的顧客。b) 組織應當了解關鍵顧客的需求和期望，以及這些需求和期望對于顧客辦理決策的相對重要性。應當針對不同的顧客群采取不同的了解方法，例如問卷調查、訪談研究等，組織應當使用當前和以往顧客的相關信息，包括投訴（包括抱怨、下同）、顧客滿意度調查結果、顧客流失信息等，并將這些信息用于iso三體系認證和服務的策劃、營銷、過程改進和其他業務的開發。c) 組織應當定期評價了解顧客需求和期望的方法，并對這些方法的適用性、有效性進行分析和改進，使之適合組織的戰略規劃與發展方向。
4.
3.2 顧客關系與顧客滿意組織應當建立和完善顧客關系，以贏得和保持顧客，增加顧客忠誠，吸引潛在顧客，開拓新的商機，并測定顧客滿意，提高顧客滿意度。
4.
3.
2.1 顧客關系的建立組織應當從以下方面建立與顧客的關系：a) 組織應當建立顧客關系，如：與關鍵顧客建立戰略伙伴關系，滿足并超越其期望，以贏得顧客，提高其滿意度和忠誠度，增加重復辦理的頻次和獲得積極的推薦。b) 明確顧客查詢信息、交易和投訴的主要接觸方式，例如：直接拜訪、定貨會、電子商務、電話、傳真等。組織應當確定關鍵顧客對接觸方式的要求，并將這些要求傳達到組織內有關的每一位員工和過程。c) 明確組織的投訴管理過程以及相關職責，確保投訴能夠得到及時有效的解決，例如向顧客承諾處理的時限和內容，并履行承諾。組織應當收集、整合和分析投訴信息，將其用于組織的改進（參見
4.6“測量、分析與改進”），必要時，用于組織合作伙伴的改進。組織應當關注處理投訴和進行改進的過程接口，如負責投訴處理和利用投訴進行改進的部門和過程間的溝通、協調等。d) 組織應當定期評價建立顧客關系的方法，并對這些方法的適用性、有效性進行分析和改進，使之適合組織的戰略規劃與發展方向。
4.
3.
2.2 顧客滿意的測量組織應當從以下方面測量顧客滿意：a) 組織應當測量顧客滿意，其測量方法應當因顧客群（如直接顧客和間接顧客）不同而異，確保測量能夠獲得可用的信息，可用信息可包括競爭對手和（或）標桿的顧客滿意信息，并將顧客滿意的信息用于改進活動。b) 組織應當對顧客進行iso三體系認證、服務質量跟蹤，以及時獲得可用的反饋信息。例如iso三體系認證開箱合格率和故障率、顧客投訴量的異常變化等。c) 組織應當獲取和使用競爭對手和（或）行業標桿相比較的顧客滿意信息，以了解組織在行業中的競爭地位，獲得競爭優勢。d) 組織應當定期評價測量顧客滿意的方法，并對這些方法的適用性、有效性進行分析和改進，使之適合組織戰略規劃與發展方向。
4.4 資源組織高層領導應當為確保戰略規劃和目標的實現、為價值創造過程和支持過程以及持續改進的創新提供所必需的資源，包括人力資源及認證老師、基礎設施、相關方關系、技術、信息等其他資源。
4.
4.1 人力資源組織應當根據戰略規劃和目標，建立以人為本的人力資源開發和管理的工作系統、激勵機制、員工培訓與教育體系，以發揮和調動員工的潛能，并營造充分發揮員工能力的良好環境。
4.
4.
1.1 工作系統a) 工作的組織和管理組織應當對工作和職位進行iso認證和管理，如采用扁平化的組織結構，以減少溝通層次，提高動作效率；采用矩陣制的組織結構，如建立六西格瑪小組、評分項管理組及并行工程小組等跨職能小組，以促進橫向溝通，減少部門壁壘，從而促進組織內部的合作，調動員工的主動性、積極性，促進組織的認證、創新、完善和發展組織的文化。組織的工作系統的iso認證和管理應當有利于聽取和采納員工、顧客的各種意見和建議，有利于在不同的部門、職位和地區之間實現有效的溝通和技能共享。b) 員工績效管理系統組織應當建立員工績效管理系統，促進組織和員工獲得更高績效，更加關注顧客。績效管理系統應當包括：——對員工績效進行評價，并將評價結果反饋給員工；——制定員工績效激勵政策，如薪酬、獎勵、認可、晉升等物質和非物質的激勵政策。
4.
4.
1.2 員工的學習和發展組織的教育、培訓和職業發展應當促進組織整體目標的實現，有利于提高組織績效，并培養員工的知識、技能和能力。a) 員工的教育、培訓組織在分析各種需求和員工現有能力的基礎上，制定教育和培訓計劃。需求可包括：——人力資源規劃的要求；——組織的績效測量、績效改進和技術變化的主要需求；——平衡組織的長短期目標的需求；——員工培訓和職業發展的需求。教育培訓計劃的內容應當包括：各類人員教育和培訓評分項、經費和設施保證。為增強追求卓越的意識、提高技能、實現顧客滿意，組織應當鼓勵和支持員工以多種方式實現與工作和職業發展、技能提高相關的學習目標，應當針對不同的崗位和職位實施教育培訓，如：按工種、崗位分類；按領導層、骨干層、一線員工分層。學習的方式可包括委托培養、自學、短期培訓、自學、短期培訓、學術研討會、遠程

HACCP驗證報告為使本公司HACCP安全控制體系具有科學性、可操作性，并在實施中被嚴格的貫徹、執行，HACCP小組于HACCP計劃實施前后，分別進行了確認、CCP點的驗證和HACCP體系的驗證具體情況如下：
一、確認結果HACCP小組基于科學的原則，在HACCP計劃執行前所依據的客觀證據如《HACCP教程》重新進行了確認后，確認結果證實HACCP計劃中的要素都有充足的科學依據，確認情況見確認記錄。
二、CCP點的驗證為監測HACCP計劃初步運行情況，由HACCP小組成員對各個關鍵控制點進行了驗證，驗證內容包括關鍵限值的控制、監控程序的實施、記錄復查，同時對監控人進行了考核，詳細情況見《CCP點驗證記錄》，驗證之后認為，控制程序在正確的范圍內操作，與HACCP計劃一致。
三、HACCP體系的驗證情況為檢查HACCP計劃所規定的各種控制措施是否被有效的貫徹執行，HACCP小組負責人進行了對現場的觀察和記錄的復查以及查看化驗室對最終iso三體系認證做的微生物檢測結果，通過對現場觀測和書面記錄復查的評價顯示，本HACCP體系有效的運行。詳細情況見《HACCP體系驗證記錄》CCP點驗證記錄CCP點編號： CCP1 監控人：侯瑞琳｜關鍵限值的控制｜現場觀測，并對員工能否對關鍵限值監控進行描述：｜供應商審核符合要求，抽測5個審核報告，證書齊全，報告完整，記錄齊全，寄證產

質量管理體系內審報告？

2015年質量管理體系內審報告批準：編制：張蕓日期：2010-3-30
一、審核目的和范圍
1、本次審核的目的是驗證和檢查各受審核單位對上一年度公司內審、2009年認證咨詢公司復評審核開具的不合格項、觀察項、薄弱環節等以及上一年度管理評審決定事項的整改情況；審核公司質量管理體系是否符合ISO9001：2008標準要求，是否持續有效運行，并通過審核培養、鍛煉內審員建立按過程方法審核的思路，進行獨立現場審核的能力，提高內審工作質量。審核范圍：本次審核的單位有較高管理層、黨行部、安質部、建管部、急救中心、安護中心、指揮中心、地勤公司、候管分公司、貨站公司、機務公司。各部門涉及的標準條款見《廈門航空港2010年內部審核計劃》。
二、審核依據：
1、ISO9001：2008標準；
2、相關的法律、法規、作業規范和標準；
3、公司質量管理體系iso三體系認證（質量手冊、程序iso三體系認證、各相關單位質量iso三體系認證）。
三、審核安排
1、審核組：公司較高管理層認證組成本次內審的審核組，包括張蕓、張小兵、程育新、高蔚輝、柯志雄、亓芹、呂清波、潘鷺黔、陳士寄、張鳳言、劉琦、蔡建仙、林清霖、黃旭武、張政夫、劉新萬、林建云、潘愛民、蘇海林、陳集宏、王濤等。
2、審核時間：2010年3月22日-3月27日。具體完成情況見《廈門航空港26貨站公司：

三體系內審報告？

2013年內部質量.環境.職業健康安全三合一體系內部審核報告
一、審核目的：對公司在建項目及建制單位的質量、環境、職業健康安全進行全面檢查，驗證三合一體系運行和有關質量、環境、職業健康安全活動結果的有效性和適宜性。
二、審核范圍：GB/T19001-200
8、GB/T24001-200
4、GB/T28001：2011及《工程建設施工企業質量管理規范》（GB/T50430-2007）標準所涉及的公司單位本部各職能部門、實施單位和所覆蓋的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。
三、審核依據：
1、GB/T19001-200
8、GB/T24001-200
4、GB/T28001：2011標準及《工程建設施工企業質量管理規范》（GB/T50430-2007）；
2、質量.環境.職業健康安全體系iso三體系認證:一體化管理手冊、一體化程序iso三體系認證、作業指導書；
3、單位、地方、行業的有關法律、法規、標準和規范等。
四、審核組組成及分工組長：XXX副組長：XXXX成員：劉XX、姚XX、李XX、黃XX。
五、審核日程安排：（見審核日程安排表）
六、審核綜述：按年度內部審核計劃及本次審核日程安排，公司于2013年9月4日至2013年9月26日在管理者代表的組織下，由內審員具體負責，針對本公司體系所覆蓋的所有部門及相關人員就體系運行的符合性、有效性進行了一次內部體系審核。本次審核主要采取抽樣的方式進行。

ISO9001內審報告和管理評審報告？

內審報告包括： 審核目的 審核范圍 審核依據 審核成員 審核日期 審核描述 審核結論 管理評審需的資料： 上次管理評審會議后所采取的各項糾正和預防措施的跟蹤驗證情況分析； 質量方針和質量目標的實施和完成情況； 公司質量管理體系審核（包括內審和外審）的結果； 公司重大質量事故的處理情況； 顧客反饋（包括對顧客滿意或不滿意程度的測量結果、顧客抱怨、退貨等）； 公司質量管理體系過程、活動和iso三體系認證的質量趨勢，iso三體系認證質量分析報告和過程質量分析報告等； 糾正和預防措施的狀況，包括日常生產或服務提供所發現的不合格和顧客投訴等； 公司質量管理體系各項活動所需資源的配備情況是否充分和適宜。

內審報告只是把審核計劃的前半部分（除了具體安排的部分）放上去，再加不符合描述和審核結論就行。 管理評審報告按管理評審計劃做問答題就行

內審報告包括：審核目的審核范圍審核依據審核成員審核日期審核描述審核結論管理評審需的資料：上次管理評審會議后所采取的各項糾正和預防措施的跟蹤驗證情況分析；質量方針和質量目標的實施和完成情況；公司質量管理體系審核（包括內審和外審）的結果；公司重大質量事故的處理情況；顧客反饋（包括對顧客滿意或不滿意程度的測量結果、顧客抱怨、退貨等）；公司質量管理體系過程、活動和iso三體系認證的質量趨勢，iso三體系認證質量分析報告和過程質量分析報告等；糾正和預防措施的狀況，包括日常生產或服務提供所發現的不合格和顧客投訴等；公司質量管理體系各項活動所需資源的配備情況是否充分和適宜。