采購(gòu)部ISO14001審核檢查表？

EMS環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表接受審核部門(mén):采購(gòu)部審核員：標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)iso三體系認(rèn)證條文1第1頁(yè)，共2頁(yè)接受審核人員：審核時(shí)間：審核結(jié)果YESNO√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√審核內(nèi)容本部門(mén)是否有識(shí)別環(huán)境因素？本部門(mén)的重要環(huán)境因素有哪些？審核證據(jù)《環(huán)境因素2識(shí)別環(huán)境因素是否考慮了三種時(shí)態(tài)和狀態(tài)？
4.
3.1識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》環(huán)境因素識(shí)別范圍是否覆蓋了本部門(mén)的所有活動(dòng)、iso三體系認(rèn)證、服務(wù)場(chǎng)所？對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了事前評(píng)價(jià)、能否及時(shí)3對(duì)新的環(huán)境因素進(jìn)行更新？1iso三體系認(rèn)證是否有受控？是否是最新版本iso三體系認(rèn)證？有做環(huán)境因素識(shí)別，重要環(huán)境因素有水的使用、電的使用、廢舊燈管等環(huán)境因素識(shí)別有充分考慮三種時(shí)態(tài)與三種狀態(tài)環(huán)境因素識(shí)別覆蓋了本部門(mén)所有的活動(dòng)新項(xiàng)目有針對(duì)iso三體系認(rèn)證的要求進(jìn)行評(píng)審。經(jīng)查部門(mén)的所有一級(jí)到三級(jí)iso三體系認(rèn)證均有受控，對(duì)照文控的原稿均為最新版本有外來(lái)iso三體系認(rèn)證，根據(jù)客戶的iso三體系認(rèn)證編號(hào)進(jìn)行管理。所有牽涉到本部門(mén)相關(guān)活動(dòng)的iso三體系認(rèn)證均有發(fā)放，并保存了評(píng)審及傳閱記錄iso三體系認(rèn)證有分類(lèi)并有目錄管理iso三體系認(rèn)證夾有上加貼標(biāo)簽，便于識(shí)別有收集MSDS資料，內(nèi)部編制了管理措施表并分發(fā)關(guān)聯(lián)部門(mén)進(jìn)行管理和檢查有重要環(huán)境因素清單及管理方案清單公司有對(duì)全員進(jìn)行環(huán)境體系基礎(chǔ)知識(shí)的考核并做了卡片進(jìn)行宣導(dǎo)在資源能源上公司有建立管理方案進(jìn)行管理有供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)表有聯(lián)絡(luò)函聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商要求遵守《化學(xué)

ISO9001采購(gòu)部?jī)?nèi)部審核檢查表？

受審部門(mén)｜采購(gòu)部｜審核日期｜審核組長(zhǎng)｜審核員｜部門(mén)負(fù)責(zé)人｜參考iso三體系認(rèn)證｜ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量手冊(cè)；采購(gòu)部工作流程iso三體系認(rèn)證；以及相關(guān)工作指導(dǎo)書(shū)｜標(biāo)準(zhǔn)要素｜No｜審核內(nèi)容｜Y/N｜現(xiàn)場(chǎng)審核記錄（不符合項(xiàng)描述）｜
8.2｜iso三體系認(rèn)證和服務(wù)的要求｜參與銷(xiāo)售合同評(píng)審｜1｜◆如何參與銷(xiāo)售合同的評(píng)審？｜◆有無(wú)因采購(gòu)部評(píng)審不當(dāng)造成的違約情況（抽 3～5 份合同評(píng)審記錄進(jìn)行檢查）？｜
8.4｜外部提供 的過(guò)程、 iso三體系認(rèn)證和服 務(wù)的控制｜供應(yīng)商（含外包商）的｜選擇、評(píng)價(jià)、績(jī)效監(jiān)視及｜重新評(píng)價(jià)｜1｜◆是否有對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)、績(jī)效監(jiān)視、重新評(píng)價(jià)的規(guī)定？｜◆供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)考慮了哪些因素？｜◆是否根據(jù)供應(yīng)商按組織的要求提供iso三體系認(rèn)證的能力確定了不同的選擇、評(píng)價(jià)、績(jī)效監(jiān)視、重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則和方法？｜◆采購(gòu)前，是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了評(píng)價(jià)，填寫(xiě)了“供應(yīng)商調(diào)查表”、“樣品檢測(cè)報(bào)告”、“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查報(bào)告”（必要時(shí)）以及“供方入選審查表”？｜◆是否將入選的供應(yīng)商登記在“合格供應(yīng)商名錄”中？｜◆是否從質(zhì)量、交貨及時(shí)性、配合度、價(jià)格等幾個(gè)方面對(duì)供應(yīng)商的績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視？｜◆當(dāng)供應(yīng)商供貨中出現(xiàn)異常或供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系發(fā)生較大的申報(bào)時(shí)，是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了重新評(píng)價(jià)？｜◆每年是否對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行了復(fù)評(píng)，填寫(xiě)了“供應(yīng)商年度考核表”？｜◆是否將考評(píng)不合格的供應(yīng)商從“合格供應(yīng)商名錄”中剔除？｜◆當(dāng)供應(yīng)商質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)水準(zhǔn)低劣時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)填寫(xiě)“供應(yīng)商資格取消申請(qǐng)

TS、14001、18001結(jié)合審核？

你是說(shuō)外審？ 我想不行，正規(guī)的發(fā)證機(jī)構(gòu)也會(huì)派不同的老師。每個(gè)部分至少要1周。連續(xù)審核三周你自己也受不了。如果是我會(huì)一個(gè)月安排一次，包括整改一起完成。一周審核，三周整改。如果是內(nèi)審，完全和可以柔和在一起。直接叫QSR好了，質(zhì)量體系評(píng)審。 把所有的要素，檢查清單做好。成員培訓(xùn)準(zhǔn)備大概需要一周時(shí)間。大廠的話，部門(mén)較多，可以安排三周左右時(shí)間審核。小廠2周夠了。也可以分部門(mén)審核，一個(gè)大部門(mén)一周時(shí)間，以生產(chǎn)，工程，采購(gòu)，品管為主要部門(mén)。最后用一周時(shí)間完成評(píng)審報(bào)告，開(kāi)出整改項(xiàng)目。召開(kāi)內(nèi)審末次會(huì)議。必要的話安排管理層參與的管理評(píng)審。大廠的話有很多分公司還可以交叉審核，這樣更重視，更隆重，更有含金量。僅供參考

如果是外審，要看認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)，應(yīng)該是可以的。至于手續(xù)，不需要什么手續(xù)，只需要你跟認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)溝通好就可以了。如果是內(nèi)審，當(dāng)然可以，只要公司人員時(shí)間安排合理就可以。

內(nèi)審的話，一般都會(huì)放在一起審。你如果負(fù)責(zé)審核策劃和分工的話，只要前面做好時(shí)間安排及人員安排，涵蓋所有審核要求就可以了。外審的話，要看你們企業(yè)規(guī)模和認(rèn)證咨詢范圍。還有，要看是否同一家認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)。如果都一樣的話，理論上應(yīng)該是可以的。（認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)人員安排得了的話，通常問(wèn)題不大，這個(gè)要看你和認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)怎么溝通了）如果同時(shí)審，建議考慮：
1.時(shí)間安排：一起審，你們企業(yè)是否有足夠的時(shí)間滿足審核的人周數(shù)。會(huì)不會(huì)影響正常工作。
2.人員安排：是否有足夠多的同事，應(yīng)對(duì)和接待不同分組審核的人員。都能解決的話，我覺(jué)得完全可以啊~~隨便說(shuō)說(shuō)，供參考咯~~~

TS16949質(zhì)量體系審核檢查表(SP)？

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：ZD/LC-FR-820203版本：A/0支｜持｜過(guò)｜程｜（SP）｜1）過(guò)程特性:｜是否已規(guī)定過(guò)程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？ 是■ 否□｜是否已對(duì)過(guò)程給以定義？ 是■ 否□｜過(guò)程是否已iso三體系認(rèn)證化？ 是■ 否□｜是否已對(duì)過(guò)程的接口給以明確？ 是■ 否□｜過(guò)程是否被監(jiān)控？ 是■ 否□｜記錄是否保持？ 是■ 否□｜是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以闡明？｜用什么？（原材料、設(shè)備） 是■ 否□｜由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)） 是■ 否□｜用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)） 是■ 否□｜如何做？（方法、技術(shù)） 是■ 否□｜2)｜CRP管理過(guò)程、支持性過(guò)程或子過(guò)程｜3)｜責(zé)任部門(mén)｜4)｜期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量｜4) ｜相關(guān)質(zhì)量iso三體系認(rèn)證｜5)｜相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款｜6)｜對(duì)審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）｜7) 評(píng)估｜1｜2｜3｜信息資源 (AHKSE-SP-01) ｜iso三體系認(rèn)證控制｜記錄控制｜辦公室｜iso三體系認(rèn)證和記錄得到有效管理率：100%｜崗位使用有效iso三體系認(rèn)證率：100%｜iso三體系認(rèn)證控制｜AHKSE-SP-P-4201｜記錄控制｜AHKSE-SP-P-4202｜
4.2｜
4.
2.3｜
4.
2.
3.1｜
4.
2.4｜
4.
2.
4.1｜iso三體系認(rèn)證控制過(guò)程：｜●目錄清單，包括

三體系內(nèi)部審核檢查表？

Q/E:｜
5.3｜公司的作用、職責(zé)和權(quán)限 ｜S:
4.
4.1 ｜ 較高管理者是否規(guī)定了公司內(nèi)相關(guān)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 較高管理者是否對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；｜ b) 確保過(guò)程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；｜ c) 向較高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求； ｜d) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)｜ 較高管理者已經(jīng)規(guī)定了公司內(nèi)相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，并得到了規(guī)定和溝通。｜ 較高管理者已經(jīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；｜ b) 確保過(guò)程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；｜ c) 向較高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求； ｜d) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)｜符合｜Q/E｜
6.1｜應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施｜策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，公司是否考慮
4.1 和
4.2 的要求，環(huán)境因素和危險(xiǎn)源以及合規(guī)性義務(wù)，確定需是否對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果；｜ b) 確保公司能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)iso三體系認(rèn)證、服務(wù)符合要求和顧客滿意；｜ c) 預(yù)防或減少非預(yù)期的影響；｜ d) 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 ｜公司是否策劃： ｜ a) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的是否對(duì)措施；｜ b) 如何 ｜ 1)在質(zhì)量