怎么填寫質量管理體系審查檢查表？

按你的檢查表，一項一項的，寫你查了什么資料，這些資料是否符合體系要求這樣就可以了

對要檢查的問題 進行實際情況的回答。有答案且符合就寫OK 不符合就寫NG 并描述不符合情況

首先，你要按檢查表所列出的項目逐一在現場或跟負責人核對所列項目是否按要求執行，一般是采取抽查的方式，檢查某一時間段、時間點或某一批次的記錄，看是否符合程序iso三體系認證或作業指導書要求。然后將所查看到的記錄、iso三體系認證編號或所看到的事實寫入檢查表即可，最后別忘了寫下結論。其實填寫檢查表的宗旨就是“所見即所得”。

ISO9001內審檢查表7.3怎么寫？

按照標準
7.3的要求，并結合你們公司針對
7.3編制的程序iso三體系認證、三層iso三體系認證來寫檢查提綱就可以

可以從檢查策劃的記錄科研計劃入手然后，按標準的要求，檢查iso認證輸入、輸出、評審、驗證、確認、更改等。

iso9001質量管理體系外審檢查表怎么寫？

如果是內審推薦您去看下面的文檔。如果是外審表頭是一樣的，只是沒有下面列舉的內容，由審核員現在根據審核情況進行填寫。不同的審核公司會有差異，大致格式相近的。

iso9001質量管理體系外審檢查表怎么寫？

iso9001質量管理體系外審檢查表怎么寫 你好，你們公司現在是內審還是外審階段？ 如果是外審表頭是一樣的，只是沒有下面列舉的內容，由審核員現在根據審核情況進行填寫。 不同的審核公司會有差異，大致格式相近的。

如果是內審推薦您去看下面的文檔。如果是外審表頭是一樣的，只是沒有下面列舉的內容，由審核員現在根據審核情況進行填寫。不同的審核公司會有差異，大致格式相近的。

序號 要素 抽查內容 判定 備注 ok ng (可不填) 1 "q
5.
5.1 e
4.
4.1 ohs
4.
4.1" "a.人力資源部的職責是什麼？部門員工崗位職責是什麼？有無iso三體系認證規定？ b.與人力資源部主管交談，詢問是否參加公司的職業健康安全管理體系的組織結構。 c.詢問管理者代表是誰？員工代表是誰？" 2 "q
5.4 e
4.
3.3 ohs
4.
3.3" "a.有無制定公司的質量/環境/職業健康安全目標？達成情況如何？未達成時有無采取糾正措施？ b.抽查部門主管和部門員工，是否了解公司的目標。" 3 "q
6.2 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2 " a.有無向全廠人員傳達公司的管理方針？以何種方式進行傳達？ 4 "a.如何獲取崗位培訓需求？ b.有無制定《2011年度培訓計劃》及每月的《月度培訓計劃》？實施情況如何？有無跟進？ c.培訓的方式有哪些？如何保證培訓的有效性？ d.對新進廠員工有無進行iso、廠紀廠規以及消防安全知識的培訓？是否有培訓記錄？" 5 "a.從事檢驗、特殊崗位的員工有無進行專門的培訓和考核？(例如品管員在試用階段時的工作有無經過確認跟進？有無色盲檢驗？) b.對考核不及格的人員有無進行再培訓再考核？特殊崗位人員有無佩戴上崗證？ 并進行現場抽查。" 6 a.質量/環境/職業健康安全的內審員是否有資格證明，且將復印件存檔于人力資源部？ 7 a.培訓情況是否都有記錄？如何建立員工個人培訓檔案？ 8 a.在職人員是否接受相關專職培訓？查看5-10份員工個人培訓記錄？ 9 a.外出培訓或外請專職導師回廠授課時是否有填寫相關申請，并經相關權限人員批準，有無進行相應的考核？并將相關的記錄存檔？ 10 a.從事培訓的人員有無其資格確認或有相關的工作經驗或經相關人員認證？是否備有相關的培訓資料或教材？是否根據相關要求進行及時的申報？ 11 a.是否對組長級以上管理人員建立書面的《職務代理管理辦法》，在其相關人員請或不在職時，是否依照職務代理辦法執行？有無相應的書面資料？ 12 a.確定從事影響質量/環境/職業健康安全工作的人員能力是否符合要求？查看員工檔案確定招聘人員是否具有相關工作經驗，不具備時如何處理？ 13 q
6.2 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2 "a.如何獲得人力資源的需求？ b.評估人力資源需求的依據是什么？ c.如何使招聘工作得到落實？是否能及時滿足公司的人才需求平衡？ d.有沒對公司的人員流動率及其原因作出統計，并加以處理？（提供書面資料）" 14 "e
4.
3.1 ohs
4.
3.1" "a.如何識別環境因素與危險源？部門有無新增或遺漏的環境因素與危險源(特別是重要的危險源)？重大環境因素是否得到控制？ b.請問部門主管是否參加了環境因素/危險源的辨識與評價？" 15 e
4.
4.6 "a.是否有對公司的資源能源進行統計或分析，有無制訂相關的措施？ b.部門是以何種方式進行資源能源節約的宣傳？" 16 "e
4.
4.7 ohs
4.
4.7" "a.是否建立與應急準備及響應相關的程序iso三體系認證？ b.詢問有關人員緊急情況有哪些，公司制定了哪些應急預案。 c.詢問有關人員火災、爆炸應急預案及交通事故應急預案的相關具體程序步驟。 a.對廠區發生的事故有無進行調查？并采取相應的措施，查記錄;公司2010年是否發生應急事件，如未發生，詢問有關人員，如果有應急事件發生，發生后的處理措施都有哪些？ e.查人力資源部組織進行的應急預案的演練工作，查演練前的演練方案（計劃），演練完成后所形成的方案演練記錄。 f.向人力資源部詢問、了解、驗證，工廠的消防安全設施是否足夠;公司各類應急物資（滅火器材、應急車輛、應急藥品、急救工具等資源）的準備情況及資金的支持情況；是否對上述資源進行檢查維護，并且確保隨時可以使用？" 17 "e
4.
4.1 e
4.
4.2 ohs
4.
4.2" "a.是否建立與培訓、意識及能力相關的程序iso三體系認證？ b.詢問負責人或管理人員有無制定年度消防培訓計劃、職業健康安全培訓計劃？并對其進行培訓？了解并驗證人員職業健康安全意識。 c.有無制定并及時更新消防小組架構圖？各小組人員是否了解自己的職責？ d.消防管理的相關規定與職責有無形成iso三體系認證？ e.消防演習有無按iso三體系認證規定實施？實施情況如何？查相關的記錄。 f.查人力資源部2010年度的培訓計劃，查各部門上報的培訓需求，驗證培訓計劃是否是根據培訓需求而制定的。 g.查人力資源部所組織的安全培訓，抽查相關培訓記錄、培訓評估等證明性材料（如考試試卷等）。 h.查員工培訓檔案（或員工檔案中涉及到相關重要培訓的資料）能否提交。 " 18 "e
4.
3.2 ohs
4.
3.2" "a.法律法規的獲取途徑有哪些？ b.部門人員是否知曉相關的法律法規？ c.抽查人力資源部的員工，了解他們是否對相關的法律法規進行培訓和學習？并在自己的工作中按法律法規要求進行。" 19 "q
5.
5.3 e
4.
4.3 ohs
4.
4.3" "a.內部信息的溝通工作主要采用什麼形式？溝通的內容主要涉及到哪些方面？ b.部門在接到相關方的環境信息或環境投訴后如何處理？ c.查人力資源部組織的安全工作會議，抽查會議簽到及會議記錄及其它有關溝通記錄給予驗證，是否體現了員工參與職業健康安全相關事務的內容？ d.外部信息包含哪些內容，詢問部門主管是如何接收、處理相關外部信息的？" 20 "q
4.
2.4 e
4.
5.4" a.部門的記錄保存、銷毀情況如何？ 21 q
5.3 e
4.2 ohs
4.2 a.與部門主管交談，看他(她)是否知道本公司的管理方針? 22 ohs
4.
3.4 a.與部門主管交談，了解其是否知道職業健康安全管理方案，本部門有方案嗎？ 23 ohs
4.
4.6 "a.部門是否定期對消防設施進行管理檢查? b.部門是否定期舉行消防演習？ c.現場查看辦公場所，看是否有消防隱患？ d.查人力資源部提交的消防設備檢查記錄表，現場詢問、了解、驗證對所查出問題的整改、落實情況； e.查人力資源部提交的法定節日前和日常不定期進行安全大檢查的《安全檢查記錄表》，現場詢問、了解、驗證對所查出問題的整改、落實情況，抽查所開《糾正及預防措施報告》及其落實情況；" 24 ohs
4.
5.1 "a.是否建立與職業健康安全績效監控相關的程序iso三體系認證？ b.詢問部門組織的定期安全大檢查多長時間進行一次？檢查的內容包含哪些？ c.抽查相關檢查記錄及最終的檢查報告；驗證檢查記錄涉及的內容及檢查報告描述的內容是否全面、詳實？
4.抽查針對于檢查過程中所發現的安全隱患及其它重大問題所開具的不符合項報告，驗證不符合項報告中所制定措施的執行情況，最終含金量如何？ d.向人力資源部詢問了解，除了定期的安全大檢查外，還有哪些安全檢查形式？ e.抽查外部檢查（上級主管單位）所形成的檢查記錄及相應的整改措施的落實情況，最終含金量？" 25 ohs
4.
5.3 "a.是否建立與事件、不符合及糾正預防措施相關的程序iso三體系認證？ b.詢問部門主管和安全主任，不符合的來源包含哪些？事件、不符合的區別是什麼？ c.抽查幾份不符合項報告，驗證其“不符合事實描述”是否清晰、“原因分析”是否透徹、所制定的“糾正預防措施”及其實施情況是否針對于“原因分析”而進行、是否經過“驗證”等？" 26 ohs
4.
5.1 a.是否對全廠員工進行過全面體檢？是否有記錄？ 27 q
4.
2.3 e
4.
4.5 ohs
4.
4.5 a.詢問部門主管，本部的iso三體系認證是如何進行控制的？ 被審核部門 人力資源部 被審核部門負責人 審核組長 審核員

質量管理體系內審檢查表？

內部審核檢查表｜YW-12-06｜審核區域｜領導層｜審核員｜日期｜第 頁｜共 頁｜序號｜要素｜審核內容｜審核方法｜審核記錄｜評價｜1｜ISO9001｜
4.1總要求｜?組織是否識別質量管理體系所需的過程，并確定這些過程的順序和相互關系？｜?組織是否按標準建立、實施、保持和改進了質量管理體系?｜讓較高管理者描述一下管理體系包含的過程，談談公司管理體系是如何建立、實施、保持和改進的。｜2｜ISO9001｜
4.2iso三體系認證要求｜
4.
2.1總則｜?組織按標準建立了哪些iso三體系認證?是否滿足體系的要求?｜?手冊是否由較高管理者批準發布？其審核、修改和控制是否按規定進行？｜?體系各層次的iso三體系認證關系如何？接口如何處理？｜與較高管理者交談，并查看有關iso三體系認證。｜3｜ISO9001｜
4.
2.2質量手冊｜?質量手冊說明的剪裁細節是否合理？｜?質量職安和環境手冊內容的覆蓋面是否完整？｜審查手冊和明示的程序iso三體系認證，在質量手冊中包含的對標準要求剪裁的說明、引用或含有程序、過程順序和相互關系的表述、支持性iso三體系認證清單。｜4｜ISO9001｜
5.1管理承諾｜?較高管理層對建立和改進ESQ做了哪些工作？｜?較高管理層如何認識滿足顧客要求和法律法規要求的重要性？以何種方式傳達到組織的員工？含金量如何？｜?較高管理者用何種措施讓職工理解質量方針和質量目標？｜通過交談,了解公司經理是否知道滿足顧客要求和法律、法規要求的重要性。在體系中是如何體現的？如對顧客要求的識別、工程質量要求的評審、顧客滿意的測

內部審核檢查表｜YW-12-06｜審核區域｜領導層｜審核員｜日期｜第 頁｜共 頁｜序號｜要素｜審核內容｜審核方法｜審核記錄｜評價｜1｜ISO9001｜
4.1總要求｜?組織是否識別質量管理體系所需的過程，并確定這些過程的順序和相互關系？｜?組織是否按標準建立、實施、保持和改進了質量管理體系?｜讓較高管理者描述一下管理體系包含的過程，談談公司管理體系是如何建立、實施、保持和改進的。｜2｜ISO9001｜
4.2iso三體系認證要求｜
4.
2.1總則｜?組織按標準建立了哪些iso三體系認證?是否滿足體系的要求?｜?手冊是否由較高管理者批準發布？其審核、修改和控制是否按規定進行？｜?體系各層次的iso三體系認證關系如何？接口如何處理？｜與較高管理者交談，并查看有關iso三體系認證。｜3｜ISO9001｜
4.
2.2質量手冊｜?質量手冊說明的剪裁細節是否合理？｜?質量職安和環境手冊內容的覆蓋面是否完整？｜審查手冊和明示的程序iso三體系認證，在質量手冊中包含的對標準要求剪裁的說明、引用或含有程序、過程順序和相互關系的表述、支持性iso三體系認證清單。｜4｜ISO9001｜
5.1管理承諾｜?較高管理層對建立和改進ESQ做了哪些工作？｜?較高管理層如何認識滿足顧客要求和法律法規要求的重要性？以何種方式傳達到組織的員工？含金量如何？｜?較高管理者用何種措施讓職工理解質量方針和質量目標？｜通過交談,了解公司經理是否知道滿足顧客要求和法律、法規要求的重要性。在體系中是如何體現的？如對顧客要求的識別、工程質量要求的評審、顧客滿意的測